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老师,总分公司是汇总申报,2家公司有往来款,一个挂其他应付,一个挂其他应收,这个汇总的时候要怎么处理

2026-01-17 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-17 12:46

合并报表正好抵消了就可以的 借其他应付款,贷,其他应收款

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快账用户3369 追问 2026-01-17 13:26

需要做分录吗。还是合并计算的时候数字加减一下吗

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快账用户3369 追问 2026-01-17 13:26

总分公司合并报表以前也没做过

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齐红老师 解答 2026-01-17 13:27

需要做合并抵消的账务处理

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相关问题讨论
合并报表正好抵消了就可以的 借其他应付款,贷,其他应收款
2026-01-17
借:其他应付款,贷,其他应收款
2022-04-19
好实际这个是什么业务的。
2024-04-19
需要 借其他应付款贷其他应收款 抵消的分录坐一个就行了,就是总公司做
2026-01-18
你好,这个正常相加,减去内部往来的部分就行
2024-12-05
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