合并报表正好抵消了就可以的 借其他应付款,贷,其他应收款

老师,就是我们分公司还没得钱进账,然后员工产生费用开分公司发票,然后拿回来总公司付款,这个可以入总公司费用不呀,因为后期年终汇算清缴时候总分公司合并申报。总公司支付这笔报销款合理吗,还是总公司付款了,挂其他应收款分公司,分公司有钱了还给总公司,冲其他应收款。
总公司和分公司在同一个市县,总公司代分公司付700万的货款和人员工资,之前做账是挂往来的其他应收的,现在分公司没有钱还,这个700万一直挂在帐上吗?应该怎么办?
老师问一下,我们单位有分支机构,然后分支机构的钱是先交的总部,然后再分层,分层的时候我挂其他应收款,总部挂其他应付款,报表也各自生成各自的,但是总部有一张总的报表是汇总的,把分支机构跟总部的报表全部汇总起来,现在我这个分支机构要取消了,发现其他应收款这个挂了有余额,这个怎么处理?
我们总分没有买卖货物往来,有一些总分公司往来,分公司:只有一些其他应收款-总公司;总公司:其他应付款-分公司,这个在做合并报表怎么做?
老师您好,公司为小规模纳税人,由销售眼镜商店有总店和分店,就是总公司和分公司,分公司合并到总公司缴纳企业所得税,平时分公司的税款由总公司负责缴纳账务上处理,就由其他应收款或其他应付款挂往来走,我想问,总公司的眼镜库存调拨到分公司也由这个其他应收款和其他应付款在往来挂。是否可以我们同属于一视线,不需要开销售发票,只是内部调拨走个调拨单。总公司出库存,分公司净库存
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
我在北京由单位缴纳社保五险,但是单位在申报收入时未同步申报社保,导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0,请问,我该如何进行申报
企业汇算清缴,填写职工薪酬明细表,填写工资薪金第一行,如果账载金额小于税收金额,是纳税调增还是调减,小于的话说明什么?
公司老板3月份实缴投资款100万,怎样申报印花税?
老师:税务的电子退库的95.71怎么做账
需要做分录吗。还是合并计算的时候数字加减一下吗
总分公司合并报表以前也没做过
需要做合并抵消的账务处理