老师您好，我们老板有两家公司，一家公司开给另一家公司发票，服务费发票，然后公司开票做借应收账款，收到钱冲应收账款，但这家公司吴成本，每个月计提结转是劳务成本，应付职工薪酬，借主营成本，到劳务成本，也就是说贷方应付职工薪酬一直挂账，客服借方应收冲贷方应付职工薪酬呢，不然借方应收挂账，贷方应付职工薪酬挂账，因为开具的是服务费发票，不是劳务发票，但实际上付的是这个发票金额对应的钱

是的，是关联企业，这样可以操作借方应收冲贷方应付薪酬吗？因为这家公司帮助另一家公司做的服务，开具的服务费发票，但只有服务没有采购，所以服务费每个月正常支付，发票正常开，但计提成本走的是劳务成本和应付职工薪酬，这样我看了一下账借方应收账款挂账，应付薪酬挂账，可以抵充吗？

不可以的，东风险很大的

好的，我明白了，谢谢老师的支持

不客气祝你工作顺利

老师，现在目前收到的钱如果去冲减应付职工薪酬，那会计分录如果做，应收账款挂账，先挂着，现在把收进来的钱可以当支付应付薪酬，那会计分录如何做。

也就是这家公司开出去劳务费发票暂时没开，但已经收进来钱了，如何做会计分录？之后补开劳务费发票，这样操作可否？

这没法操作，没遇到过

也就是说，应收账款该收的到时候收，不管他，现在是计提了劳务成本和贷方应付职工薪酬，每个月有收进来钱，我把他当做是收到的员工劳务费，只是发票欠着没开，现在补开劳务费发票，这样不能操作吗？

或者这样说，这家公司开具的是劳务费发票给另一家公司，这家公司以这个为收入，进入应收账款，收到钱之后如果做账，也就是我想知道完整的会计分录怎么做？

那也可以的这个操作

老师能不能把完整的会计分录帮我做一下呢？