老师，异地预交的增值税及附加还有企税。请问当月，只结转附加税可以吗？预交的增值税以后哪个月月需要抵减时，哪个月再结转到未交增值税。企业所的税也是，哪个季度需要交企税时再做结转到所得税费用，如果当年都不需要交企税。就不需要结转预交的企税。来年退企税时，做借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税！请问老师这样做对不？

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