老师，您好，我们公司有个员工，工资和社保在异地分公司发放，结果公积金在我们总公司缴纳。导致每次总公司的账不平，给老板说，老板觉得我不专业，请问老师，这种在税务上做合规么。

啥意思？我没懂？

总公司和分公司就这个人的公积金挂往来账

怎么挂呢，可是这个人的工资和社保在分公司发放，公积金在总公司发放，那最后总公司税务上合法么？

借其他应收款-公积金 贷银行存款

这个分录我会写，我就想知道，不能一直挂着吧！在总公司税务上合法么

合法，分公司支付给，然后从个人工资扣除

那我这个总公司的其他应收怎么下账呢，

待支付公积金啊这个我拿过来

唉！那你分公司发工资的时候要扣除公积金，结果公积在总司，那你总公司其他应收款公积金本来是平的，结果没有发这个人的工资，

那没办法，转回去给他除非

所以我想问问您，有什么好的解决办法？

给她转回去是唯一解决的办法

老板现在不转，所以我再想，这个其他应收款公积金最后怎么处理，万一总公司注销的时候又怎么办呢

总的注销了，分的也不会存在

老师，您能看懂我说的话么？你报销上挂着其他应收款，能注销么

你们这属于内部交易，注销时相互抵消了

怎么抵消呢？分录怎么做呢，