报所得税说增值税收入与营业收入不一致 有一分钱的差异 这一分钱是之前做未开票收入70259.44 税额4215.56 开票后 收入是70259.43 税是4215.57 我就在账上做了结转增值税差异 借财务费用0.01 贷收入0.01 这样账上收入就冲平了 但是我现在报所得税 有这一分钱的差异 应该怎么办

做什么调整分录

你哪个收入多了这里？

就是没开票做未开票收入 我做的是贷收入70259.44 销项税 4215.56 现在开票了 票面是收入 70259.43 销项税4215.57 开票之后我是冲了之前的分录 做了现在开票的金额的分录 这样做完 我收入就有一分钱的余额啊 就不平 导致我报所得税的时候 增值税收入和账上的营业收入就有1分钱的差异

报所得税比对就有一分钱的差异

借营业收入0.01 借管理费用其他-0.01

当时账上我是借财务费用 0.01 贷收入0.01 把收入冲平了

不要紧的，现在做一个这样的

现在怎么做？

分录我发给你的就是

我没有收到啊

借营业收入0.01 借管理费用其他-0.01

借营业收入 贷管理费用？ 这不对吧