老师，总公司利润总额有80万，分公司有1万，所得税合并缴纳，我想问下第四季度所得税计提，是自己计提自己的
按实际应缴纳的所得税计提
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老师，请问第一季度利润总额3512万，缴纳所得税879万，净利润2634万，今年年底利润总额2339万，也就是说所得税交多了，请问我的盈余公积按照什么金额计提
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老师1.总分机构，分公司要注销，总公司欠分公司20万元，需要怎么处理呢，总分公司只合并缴纳所得税，其余都是自己缴纳自己的
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老师您好，公司为小规模纳税人，销售眼镜商店，由总公司和分公司，所得税是合并到总公司缴纳 请问财务报表计提所得税的时候是总公司计提减掉分公司亏损以后的数，还是计提总公司自己
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老师，分公司利润总额20万，总公司利润总额负的30万，那总分公司的利润还要计提吗？总分公司是合并缴纳企业所得税的
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老师您好，总分公司合并在一起申报所得税，我是先把季报的所得税报表在电子税务局上报出来看看计提所得税。是多少还是先自己计提呢？我怕有四舍五入的误差
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收到甲公司款，有开发票，做借：银行存款 贷：应收账款甲；又付款甲公司，没开票，做借应收账款甲 贷银行存款；这样可以吗
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老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货，我们这两年期间每次盘点每次都要算进去，这样的情况，我们该怎么处理比较好呢？
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登录电子税务局APP，输入身份证和密码后，还需要手机号验证码，但手机号是空白的，怎么登录，可以输身份证号刷脸登录吗，这样可以避开手机验证码吗
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老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
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老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
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现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么？从哪里取数？
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老师好，3月开票选择免税，现在申报增值税时填免税申报明细表时，发现没有可以用选项，这个随便选个项目申报增值税，会不会有风险提示
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因为报表要合并，你的意思自己计提自己的吗
是的，自己计提自己的
好的，谢谢
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
老师，还有个问题想问你，个体工商户可以红冲吗
个体工商户可以红冲。
老师，税是合并在交，分开计提的话，那不是所得税缴纳还要分开入自己的公司里
是，所得税缴纳还要分开入自己的公司里
我看他们之前的账，分公司都没有计提和缴纳所得税，所得税都在总公司
所得税也全部是在总公司缴纳的 ？
对，所得税总公分合并了的
若全部总公司缴纳，分公司不用计提企业所得税