老师企业25年给供应商预付了60000的材料款，和采购沟通确认之后说后面再没有了，所以按照实际暂估了60000.00的成本，现在发票开回来和后面又采购的开到一张发票了，那这个发票要怎么处理，需要做个分割单还是？

老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？

老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？

老师：早上好！我们公司是口腔行业的，刚开业，3月份就涉及采购了，采购是统一由后勤采购的，他那边每个月入库及出库，钱还没有付，发票也还没有得，我刚来公司上班，现在做账我是按他每个月的入库表来暂估入库，出库表来做主营业务成本，采购那边给我一份简单的应付账款表，现在我要什么核对他的应付账款对不对，具体还欠供应商多少钱，以后的话怎样子管理应付账款，还是每个月底跟他拿数还是？

老师好，请问我们是地产公司，公司名下有自持的商场，委托给商业公司管理收租金或其他业务，现在要支付给商业管理公司预估的10－12月管理费100万，按照每月收取租金的点来确认管理成本的，钱要付，现在为了减轻三季度所得税压力，我正常给商业开票预估100万，我想问等到10~12月份实际的管理费出来后，这个差我应该怎么处理？还有预估和付款以及调整后面差额的分录麻烦写一下，谢谢！

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。