如果报表中2025年年末12月资产负债表的期末数，跟未记账2026.1月的资产负债表的期初数不对要怎么查账呢？我这边去查了科目余额表都对得上，唯独有个预付账款和应付账款科目相差了一个8300多呢，要怎么弄呢
那个是做了重分类，不管他
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用友软件，资产负债表年初余额跟去年的期末余额对不上，原因是因为有预付账款借方余额，去年出的报表是把这个预付账款金额算在了应付账款里面，今年同样的出报表预付账款金额确没有自动算在应付里面，我该如何修改资产负债表年初余额呢？
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老师，我家的帐刚从代账公司那边拿回来，要自己做。我的科目期初设置为她五月末的期末余额。但是那个年初数据怎么弄怎么写呀。我这边的年初余额和期初余额都是他五月末的数。他那边儿拿回来的资产负债表有年初数儿，那我年初数儿对不上，这个怎么办呀？
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老师，这个题我怎么选的不对呀，麻烦帮忙解答一下，谢谢了【多选题】下列各项中，应在企业资产负债表“预付款项”项目填列的有（A ,D ）。 A.“预收账款”科目所属明细科目的期末贷方余额 B.“应收账款”科目所属明细科目的期末贷方余额 C.“预付账款”科目所属明细科目的期末借方余额 D.“应付账款”科目所属明细科目的期末借方余额
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你好老师，我年中新建账套，科目余额表能平衡，利润表也和6月的对上，可是资产负债表中应收账款应付账款对不上外账提供6月份报表。而且外账的报表中有预收预付款，可是科目余额表中没有这数据，要怎么办？
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使用金蝶星辰云，1月份做账用了以前年度损益科目调整了上年度的账，现在资产负债表中的未分配利润期初期末差额跟利润表中的净利润对不上，两个问题：问题一：需要调整资产负债表的期初数吗？问题二：如果要调改怎么调整资产负债表的期初数。
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不是，我的意思是2025.12月期末数跟2026.1月未记账时候查看了资产负债表中的期初数不对，就是相差这个金额，为什么呢？不用管了吗，2026.1月期初数要等于2025.12月期末数不是吗
那个要对上的，为啥会不一致呢？你重新建账初始化了？
我也不知道啊，所以才问老师呀
科目余额表是对的，就是不知道为什么了
你重新建账初始化了吗？
那么你重新做上年的报表试试，可能你变动了账
我的天要怎么做呢，我都疯了，本来很简单的问题，搞了那么久，要颠了
你重新做上年的报表试试，应该是变动了账，才会跟新的年初数不一致
我就是不懂怎么做呀，你说清楚些，
按我说的先做上年的报表，你的报表不是自动生成的吗？实在不清楚怎么操作软件就只有联系客服远程帮你看了。没法看你的账
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利。