借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-进项转出

老师好,2021年替A公司代收客户两个月两笔款项,其中有一笔代收企业误做了收入交税了,代收的时的分录是:借:现金 贷:其他应付款 ,代收的款项当年已经返还给A公司,但是现在其他应付款借方有余额,请问要怎么处理?
老师您好,我有一个问题:去年有一张专票已经认证抵扣并报税了,但是今年发现去年那张发票做账分录做错了,应该是借:管理费用应交增值税—进项税额贷:应付账款可是我写成借:管理费用贷:银行存款忘记写进项税了,这个该怎么调整?
21年收到的发票出现了问题,需要调增所得额,缴纳了21年汇算清缴的税款和滞纳金,成本的分录应该怎么做,进账稅在之前年度就已经转出了并缴纳了。
21年收到的发票出现了问题,需要调增所得额,缴纳了21年汇算清缴的税款和滞纳金,成本的分录应该怎么做,进账稅在之前年度就已经转出了并缴纳了。 小企业会计准则
老师去年一张进项发票已经认证,当月没有销项没有抵扣,分录是借库存商品2000应交税费-增值税300贷应付账款2300今年1月增值税报表做了进项转出要用于出口退税,分录要怎么写?
小规模纳税人,25年10-12月申报增值税申报表时,无票收入,税率报了3个点,怎么办?
老师,商贸企业,成本发生额都能抵扣吗?最多抵扣销售额的百分之多少?
最餐饮服务的,进项票如何解决?买菜是个人提供的
个体户在国税网上怎么查是否是征收查账
个体查账征收,开票不含税收入33万,需要交多少经营所得个税,假设没成本费用
实收资本/股本,比如注册资本100万,实际收到10万,剩余多久需要补上
一个人名下有2个定额征收的个体户,请问一下需要申报多处经营表吗?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,平时我公司可以要求云仓盘点吗?云仓自己盘,我公司人不过去可以吗?
现在个体户也要建账吗?税务打来电话。但有的个体没有接到电话
老师,请问如果是个体户,几时报工商年报?
还有成本也转出79000,这两笔金额要在21年的账去更换吗
借:利润分配-未分配利润 -79000 贷:应付账款 - 89270 应交税费-增值税-进项转出 10270 借:银行存款89270 贷:应付账款89270