老师，请问我司一般纳税人对外开票21258.96(含税金额) 工资成本18500。假如这个月就发生了这些业务，只考虑增值税和附加税的情况下，请问我司本月实际利润是多少？？

您好，利润=21258.9/1.13-18500，这个就是你的利润

2026-01-30

您好，如果是对方提供原材料，您只是清包工的话，可以简易计税的，但是现在材料是您这边提供的，是不可以的

2022-03-27

同学你好按照红冲后的负数申报

2022-01-17

你好1； 1.资产负债表与利润表的勾稽关系：未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整—分配的利润。 2、资产负债表与现金流量表的勾稽关系：现金流量表的现金流量净变动金额=资产负债表的现金及现金等价物的期末余额—现金及现金等价物的期初余额。 2. 是的；简易计税正常缴纳；一般计税可以正常抵扣；3. 营业成本直接的支付的部分是记入成本；其他的办公费或者行政人员发生的记入期间费用；4. 不超过发生额的60%且不超过收入的千分之五；5. 你这个是用税负率来反推进项税来抵扣吗

2023-04-03

给 B 打款 30 万：借：预付账款 - B 公司 30 万，贷：银行存款 30 万给 C 打款 200 万：借：预付账款 - C 公司 200 万，贷：银行存款 200 万 C 给 B 打款 50 万（内账可备注关联，不单独做分录，或备查） B 给 D 打款 45 万（同理，备查） B 开 20 万票：借：成本 20 万 / 应交税费 - 已开进项（按税率算），贷：预付账款 - B 公司 20 万 %2B 税额 C 开 10 万票：借：成本 10 万 / 应交税费 - 已开进项，贷：预付账款 - C 公司 10 万 %2B 税额 B 给 C 开 40 万票（内账无需体现，因与你司无关）确认实际成本 54 万（补差额 24 万）：借：成本 24 万，贷：预付账款 - B 公司（或 C 公司，按实际对应）24 万（未开票部分挂 “应交税费 - 未开进项” 待转）计算应交增值税：销项税 -（已开进项税 %2B 未开进项税中可抵扣部分），借：应交税费 - 应交增值税，贷：银行存款

2025-07-07