Q
上个月报未开票收入，然后这个月开票了，这个月报增值税的话，怎么冲
2026-02-05 10:41
2026-02-05 10:43
您好，这个你申报负数就可以
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请问上个月申报了未开票收入，这个月开了发票，增值税表怎么填冲销上个月未开票收入呢
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你好，我问一下，就是我们上个月申报了未开票收入，然后这个月又要开票了，这个情况的话，可以红冲未开票收入么，税务那边有什么影响么
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Q
是上月我申报了未开票收入和税额。然后这个月我把发票已经开掉了。上月未开票收入的金额是116194.71。税额是15105.29。然后这月又申报了未开票收入。金额是139026.56。税18073.4。我在那个表格里面申报的时候，这个金额是怎么填写
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Q
老师，请问：我上个月申报了未开票收入，然后又开具了负数发票，我这个月要怎么样填写增值税申报表
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Q
这个月报未开票收入 ，但是后面要开票，增值税申报表怎么冲
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老师请问下这个情况怎么处理
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然后你把上月的做负数分录，再做正数分录
主要是填哪里呢？
你们是一般人还是小规模？
一般人的
一般纳税人未开票收入应填写在《增值税及附加税费申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）第5至6列未开具发票栏次。
综合式申报怎么转为填表
综合式申报是申报的什么？
就是在那个未开具发票的销售额那里填个负数，然后销项税额填负数，这样就可以了，对吗？
是的，是的，就是这样的