Q
老师12月卖了3台车，1月这又作废了这3台，对方退货了。 增值税怎么处理了？ 成本怎么处理， 电子税局需要怎么操作？
2026-02-05 11:30
2026-02-05 11:34
同学，你好
对方退货
那就之前的收入分录，做负数分录，开具红字发票
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可是我这个月开的正数发票，加的负数发票冲减后， 税额是负数。 那正常申报 就是负数是吗 增值税是否需要特殊处理？
同学，你好
申报负数，要联系税务局，后台审核
12月当时3台车 成本我也结转了后续 ，1月红字发票后 成本需要做负数吗
同学，你好
成本要做的
对应结转是吧
同学，你好
嗯嗯，是的
增值税报表需要特殊处理吗
同学，你好
开具红字发票，然后和其他收入发票合并申报就行