老师12月卖了3台车，1月这又作废了这3台，对方退货了。 增值税怎么处理了？ 成本怎么处理， 电子税局需要怎么操作？
同学，你好
对方退货
那就之前的收入分录，做负数分录，开具红字发票
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对方来给我们的增值税专票，开错了，我已退回，两个月对方还未作废，发票勾选平台一直能看到这张发票，我这边需要怎么处理？
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老师，我1月份的销项税多提了38.8元，在柜台更正了1月的，现在我看后面2-9月的累计数和留底数还是不对，在3月份交了增值税，现在是增值税交多了38.8元这个现在怎么操作呢，账务处理应该怎么做呢，谢谢！
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老师您好 上个月收到了专票，并在增值税确认平台作了抵扣，这个月需要作废此发票，那我已抵扣的该怎么处理呢？
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公司是小规模企业，12月份开了50万发票，但是1月份对方公司把发票退回了，需要作废，但是现在因为是1月份需要交22年第四季度的企业所得税，增值税，可是这50万发票是要作废的，请问要怎么处理
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老师好！请问小规模纳税人负数专票怎么退税/留底？ 12月份开了专票，1月份作废，2月份重开 请问增值税怎么处理？
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老师，两人合伙做加工，另外一个人不知道投入了多少钱了，咋弄？她光算人家给咱的加工费，之后她又付了材料款了，人家说这也是她的投入，咋给她解释？
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老师，养殖企业的，当期存栏的羊，都会产生料工费，怎么讲料工费分摊到每只羊成本里？
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请问老师个体户怎么查询才知道是否需要报工资税呢
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老师好，购置固定资产类的是计入经营成本还是哪个科目，抵扣当期的利润吗
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老师，内账，两个人合伙做加工，之后他们按银行流水的收入减去支出就是利润，这个咋跟他们解释？ 那么算利润他最后还要加进的原材料的成本，也对是吧？咱正常内账库存原材料不算利润里是吧，只是破产清算才算是吗？我只是觉得他们弄的怪怪的，光感觉哪不对
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老师，我想问下，我们出口企业，2025年我还有12月份的500多万的报关单留在了2026年1月份开了，导致2025年确认收入少了，但是我2025年年初还有，200多万是2024年的12月份报关单，当时因为报关单出来晚，开到了2025年，现在我想调整2025年收入，所以将开在2026年的报关单500万，减去开在2025年年初的报关单200多万差额进行调整汇算时收入，请问可以吗？要是税务问我该怎么怎么解释
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老师，内账，两个人合伙做加工，之后他们按银行流水的收入减去支出就是利润，这个咋跟他们解释？
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老师，新年好。请问公司购买土地，建设厂房时采购的原材料和相关费用算经营成本吗，在计算经营利润时是不是要算上这部分。谢谢！
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老师，我如果换一个电脑，电子税务局里面的发票信息我还能看到吗
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收到代扣代缴个税的三代手续费计入其他业务收入，没有给办税人员奖励也就是没有对应的支出，也不用结转其他业务成本了吧？
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可是我这个月开的正数发票，加的负数发票冲减后， 税额是负数。 那正常申报 就是负数是吗 增值税是否需要特殊处理？
同学，你好
申报负数，要联系税务局，后台审核
12月当时3台车 成本我也结转了后续 ，1月红字发票后 成本需要做负数吗
同学，你好
成本要做的
对应结转是吧
同学，你好
嗯嗯，是的
增值税报表需要特殊处理吗
同学，你好
开具红字发票，然后和其他收入发票合并申报就行