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老师12月卖了3台车,1月这又作废了这3台,对方退货了。 增值税怎么处理了? 成本怎么处理, 电子税局需要怎么操作?

2026-02-05 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-05 11:34

同学,你好
对方退货
那就之前的收入分录,做负数分录,开具红字发票

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快账用户6939 追问 2026-02-05 11:51

可是我这个月开的正数发票,加的负数发票冲减后, 税额是负数。 那正常申报 就是负数是吗 增值税是否需要特殊处理?

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齐红老师 解答 2026-02-05 11:51

同学,你好
申报负数,要联系税务局,后台审核

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快账用户6939 追问 2026-02-05 11:51

12月当时3台车 成本我也结转了后续 ,1月红字发票后 成本需要做负数吗

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齐红老师 解答 2026-02-05 11:52

同学,你好
成本要做的

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快账用户6939 追问 2026-02-05 11:53

对应结转是吧

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齐红老师 解答 2026-02-05 11:57

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户6939 追问 2026-02-05 12:16

增值税报表需要特殊处理吗

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齐红老师 解答 2026-02-05 12:18

同学,你好
开具红字发票,然后和其他收入发票合并申报就行

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同学,你好
对方退货
那就之前的收入分录,做负数分录,开具红字发票
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