老师好，我们建筑公司一般纳税人，在25年1月收到一份合作社开具的自产免税电子普通苗木发票，我们1月已抵扣了，但是3月份对方红冲了，又从开了比一月金额大的一份，这个增值税怎么处理
你好，这个你要做进项税转出，要看你当时1月份是怎么做的凭证。
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老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，现在我报一月份的增值税申报表，在增票系统里有1月份他们改过来的票，显示未勾选，但是这个票我们已经认证过了，现在报税需要怎么处理？
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老师好，我单位有应收帐款12万，是去年12月份到今年的6月份的应收帐款总额，在这期间每个月都是做了主营业务收入的，今年8月份开了12月至6月份的增值税电子普通发票给对方，由于合同原因，对方要求只结今年1月份到今年6月份的款，我把电子发票要回来了，在9月5号又把8月份开的12万元电子发票做红冲处理了，重新开具了今年1月份到6月份的电子普票。我想咨询的是，我8月份开具的电子普票还需要做分录入帐吗？感谢
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老师，我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率，当时7月份申报时，系统中直接显示缴纳3%的税，现在对方退回了票（对方公司也是小规模），今天开具了红字发票冲了1%税率的发票，10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做，预交的3%的税怎么抵扣。
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老师，你好。我想问一下，我们公司是一般纳税人，10月23日，开了一张增值税专用发票，80000元。因为税号错误，对方12月份让我们重新开具。对方没有认证，我们做了红冲处理。然后，又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下，10月份的发票，分录怎么写 ，12月份，红冲的分录，意思就是，像这种情况，三张发票应该如何处理？
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老师咨询个问题 我们公司收到1月份的一张专票，在申报1月份增值税的时候已经抵扣，2月底发现开票的商品规格有误，当天对方又红冲了 同时开了一份金额一样的专票 请问我该怎么做账务处理 申报2月份申报增值税的时候怎么申报
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1月份按发票正常做，进项9%税，报表计算抵扣填写9%进项税。现在3月份在账上做进项转出后，还需要更改1月2月的增值税报表不
进项转出应填 写那一行
你好，之前的不需要更正，因为之前的并没有错。
那意思是1和2月的增值税不动，直接在3月增值税报表正常填写红字发票数额和蓝字发票的数额就好！那要分别填写附表2进项那一行呢
麻烦老师看一下。
你填到23B其他做转出的情况就行。
老师，像合作社开具的苗木电子普票是计算抵扣的还是勾选抵扣的，我这是计算抵扣填 写8b行，对不
你好现在可以勾选抵扣了。但是计算抵扣也是可以的。
我们主要是在勾选栏看不到。所以是计算抵扣的。他说对方开的这个票有问题。必须是勾选抵扣。
你好，税务局要求必须勾选吗
税务局没说，12366说的
你好这个还是要看管理员的态度。
不过你们当地的12366这样说，一般当地就是执行这个政策。
好的，谢谢老师。
你好，不用客气的了。