老师，我26年1月初交给对方房租10500，2月初开来专票，我是在1月份底记账，借：预付费用10500，贷：银行存款10500，2月初来专票时，借：应交税费——应交增值税（进项税）500，贷：预付账款500，是这样做分录吗？

热门问答 更多>

• 老师，我们算工资的时候，有一个员工把五险一金，专项附加扣除是他们自己填，最后工资是13000，那这个13000应该交多少的个税呀？

• 你好 个税汇缴什么时候开始

• 郭老师，有空接吗郭老师

• 老师 我想问下做账的时候比如没有发票 但是银行回单备注的报销是比如什么水电 房租 从公户转出去的 那肯定是借 管理费用 贷银行存款 这个入了费用就肯定在利润表的管理费用里面 那不就相单于减少了利润 但是不是说有发票才能税钱扣除 这里不太懂

• 有一张发票既有福利费又有办公费，那做分录的时候借管理费用福利费10000，办公费30000贷应付职工薪酬福利费10000，应付账款 甲公司30000，支付给甲公司40000，怎么做这笔支付款？

• 业务招待餐费进项票可以抵扣吗

• 老师我想问一下，湖南地区个体工商户可以开专票吗？如果是开普票能开多少万是免税的？就是既不用交个税又不用交增值税的额度？如果开专票又是怎么缴税的？

• 领导报销牛肉款，已报销，他卖给客户后自己付到公司账户，请问这些步骤的分录我怎么做账

• 老师，软件的即征即退，是按年吗？去年软件交的税没有超过3个点，没有退过，今年是重头算了吗？

• 老师，项目管理人员发生的伙食费，伙食团是开了票的，老师，这个费用属于误餐费吗