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老师,我1月收到一张发票,供应商开错了我没看出来,我入帐了,也结转成本了,今天我发现错了,对方又重新开了一张对的,我怎么做账

2026-02-09 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-09 14:56

把新开的发票附在原来的凭证后边就行

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快账用户2949 追问 2026-02-09 14:57

2月的可以附到1月后面吗

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齐红老师 解答 2026-02-09 14:58

可以的,没问题的哈

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相关问题讨论
把新开的发票附在原来的凭证后边就行
2026-02-09
你好 ; 你说下你之前收到专票怎么做分录的。 我好判断科目去走; 重新开票的金额与你原来蓝字发票是一致的嘛
2022-05-13
借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
2020-09-09
你好 采购方填写信息表 进项转出  先做负数 分录 再一个发票的正常分录 
2022-12-23
原分录红冲,重新做一张凭证就是
2023-02-02
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