演示账套

Q

老师，上月我们收到一张专票，已经抵扣，也结转了成本，这月对方说是开错了作废又重开回来，这月怎么做账，分录怎么写

2024-10-11 10:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-10-11 10:29

借，应付账款贷，库存商品应交税费应交增值税进项转出，然后重新开给你的。借，库存商品应交税费应交增值税进项。贷，应付账款金额没有变化吧？

快账用户4226 追问 2024-10-11 10:35

老师货款是已经付完的，。

快账用户4226 追问 2024-10-11 10:37

我收到的时候直接结转成本计提了税金

齐红老师解答 2024-10-11 10:37

应付账款最后也没有余额呀

齐红老师解答 2024-10-11 10:37

再看一下可以吗？因为钱没有退回来，做不了银行存款。用了一个往来科目。

快账用户4226 追问 2024-10-11 10:38

哦，明白了，谢谢

齐红老师解答 2024-10-11 10:40

不用客气，工作愉快。

快账用户4226 追问 2024-10-11 10:48

老师重新开回的发票比原来多了几百块钱，怎么做账处理

齐红老师解答 2024-10-11 10:49

按照上面的来做，再补上一个，借主营业务成本带库存商品。

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