出口免抵退生产企业，本月增值税申报表进项税额留底23万，本月应退税23万，出口退税办公室通知允许退税11.5万元，增值税申报表已经申报并扣费，具体怎么操作
老师正在计算中，请同学耐心等待哦
-
Q
某生产型出口企业适用增值税免抵退税办法，征税率为 13%，出口退税 率为 10%。2019 年 3 月增值税期末留抵税额为 10 万元，4—8 月符合留抵退税 条件。9 月国内采购原料进项税额 160 万元，内销货物销项税额 60 万元，外销 货物销售额 120 万元，按计划分配率计算的进料加工出口货物耗用的保税进口 料件金额为 50 万元，上期留抵税额 28 万元。假设该企业 2019 年 4—9 月的进 项构成比例是 90%。2019 年 10 月该企业申报免抵退税又申请办理留抵退税，允 第 3 页 共 23 页 许退还增量留抵税额为：
-
Q
麻烦老师帮我算下增量和存量，生产型外贸企业，本月出口免抵退申报汇总表上（增值税纳税申报表期末留抵16万，应退税额16万，免抵2万）且出口退税16万已到账。2019年3月末期末留抵10万。
-
Q
生产企业 一般纳税人 出口退税申报，增值税申报中根据报关单。出口的免抵退数据是50万。 本月进项少，进行出口退税申报时可以不按增值税免抵退填的50万报么？可以少报一张报关单按退税40万报么？剩下一份报关单次月再申报有税务风险吗
-
Q
老师，我5月份有退税，做了免抵退申报。次月税局通知要企业申请退增量留底退税。把增值税申报表留底税额以增量留底税额给退回了企业，请问我计提的出口税金要怎么冲掉?不然一直挂在其他应收款-出口退税这有一笔钱未收。
-
Q
一般纳税人生产企业出口退税 10月申报增值税时申报表： 销项税额2万元 进项税额18万元 实际抵扣税额2万元 期末留抵税额16万元 这个要怎么做账务处理 ？
热门问答 更多>
-
出口免抵退生产企业，本月增值税申报表进项税额留底23万，本月应退税23万，出口退税办公室通知允许退税11.5万元，增值税申报表已经申报并扣费，具体怎么操作
-
工地上的工伤要挂营业外支出，可以税前抵扣么，需要什么材料证明
-
同一个人可以同时用其他应付款和其他应收款吗
-
申报工资个税包含在内吗
-
自然人代开信息服务费发票，除了票面的增值税之外，还需要交个人所得吗？
-
小规模公司出售房产时，发票税率按1%吗？
-
承兑贴现现金流量表计入支付的其他与筹资活动有关的现金里吗？
-
我12月份忘了结转本年利润到未分配利润了最后一笔计提企业所得税的金额忘结转了，资产负债表和利润表不影响的就科目余额表上本年利润25年期末有个余额26年期初有个余额，这个影响大吗？需要调账吗还是在下个月补做个结转分录就行了，这个对资产负债表和利润表有影响吗？会有税务风险吗？
-
请问我从我公司的一般户转钱到基本户。需要什么条件吗？或者是可以随便转。
-
老师，1月份工资除了1号-3号休息，其他时间我都在项目上，我月工资是16000，我应该发多少呢？这个月能按21.75这么算吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录