演示账套

Q

你好老师，我们公司个体户22年底都没有做账，23年开始做账，1月有交去年的税，那这个分录怎么录呢，之前都没有做收入

2024-01-30 16:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-30 16:28

你好，是个体户小规模的吗？具体的是哪一个税款？

快账用户8573 追问 2024-01-30 16:32

小规模，季度的收入税款，增值税和附加税

齐红老师解答 2024-01-30 16:34

借利润分配未分配利润贷应交税费、应交增值税、应交税费、城建税，借应交税费贷银行

快账用户8573 追问 2024-01-30 16:36

做两笔是吗

齐红老师解答 2024-01-30 16:37

的对的，做一笔计提，然后再做支付。

快账用户8573 追问 2024-01-30 16:43

个体工商户放在未分配利润那里，公司计提计入“以前年度损益调整”里面对吗老师

齐红老师解答 2024-01-30 16:43

企业会计准则用以前年度损益调整，小企业会计准则用利润分配未分配利润。

快账用户8573 追问 2024-01-30 16:44

好的，感谢

齐红老师解答 2024-01-30 16:45

不用客气，工作愉快

快账用户8573 追问 2024-01-30 16:45

以前年度损益调整里面借方，是不是要结转到本年利润，未分配利润里面呢

齐红老师解答 2024-01-30 16:50

月末结转到利润分配未分配利润

你好，是个体户小规模的吗？具体的是哪一个税款？

2024-01-30

同学你好对的 24年开始做账

2024-04-03

请您稍等，在解答中。

2024-07-09

您好，将今年1月补记分录中利润表科目用以前年度损益调整替代即可。

2020-10-28

借利润分配应付利润贷应付利润，借应付利润贷银行存款应交税费个税借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。

2022-03-30

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