郭老师，前会计在24年做了账，把进项发票做了，接主营业务成本，贷其他应付款法人，我现在要怎么调整，想把贷方挂到供应商名下
借：其他应付款法人 贷：应付账款-供应商
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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您好，老师我想问下，这个分录的贷方其他应付款当时挂错了，老板已经付过了，我现在要把这个分录调整成法人其他应付款个人，怎么调整呢，分录怎么写，这个发票的进项我已经抵扣了。
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老师，自产自销以前年度暂估成本，现在未收到成本票，需要汇算调增，账面会计分录为借主营业务成本，贷其他应付款，账面怎么把其他应付账款调平？
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老师，自产自销以前年度暂估成本，现在未收到成本票，需要汇算调增，账面会计分录为借主营业务成本，贷其他应付款，账面怎么把其他应付账款调平？
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老师你好，我公司2020年银行存款发放了农民工工资，当时是挂在一个股东的其他应收款下，没有出成本，我现在调账，直接把往来冲了，调为成本：借：主营业务成本-人工成本 10000元，贷：其他应收款-股东名字。这样做可以吗
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