老师你好，2025年9月份单位代交大病医疗2470，但是工资表没有扣这个个人应负担的2470，等于应发工资多记成本2470，2026年1月份造工资表才扣了这部分，那该怎么调整这部分金额

老师，你好，我想问一下，老板去年年底欠账太多，没办法付工资，今年1月，老板把去年9月到12月份的工资全部发了。我就做了分录借:应付职工薪酬～工资 30000 贷:银行存款30000 分录应该是没有问题的，但是，这样处理了以后，资产负债表应付职工薪酬的余额成了负数了。这个应该怎办

老师您好，我今年才发现，我们公司交的社保，包括公司承担和个人承担的两部分，但是我把个人承担的那一部分就是在做工资表的时候都少算了，就是工资表上这个人应该提现的金额比如是328，但是我做的时候写成228，类似这种。应该是从2020年4月到2021年12月这个期间的，现在不知道怎么调整老师

你好，10月份的社保没交，假如公司只有一个员工。单位负担社保部分是100，个人负担社保部分是50。但公司规定这个员工的社保个人负担部分是公司免费给他交的。但因为公司没钱，10月份只是申报了社保，没交社保。公司规定扣完五险后，员工实收工资5000，员工本月出勤正常。那么在做这个员工工资表的时候，计提金额应该是5050是吗？谢谢你了

你好，10月份的社保没交，假如公司只有一个员工。单位负担社保部分是100，个人负担社保部分是50。但公司规定这个员工的社保个人负担部分是公司免费给他交的。但因为公司没钱，10月份只是申报了社保，没交社保。公司规定扣完五险后，员工实收工资5000，员工本月出勤正常。那么在做这个员工工资表的时候，计提金额应该是5050，工资表社保那一列还需要填写50吗？因为没交社保。谢谢你了

你好，10月份的社保没交，假如公司只有一个员工。单位负担社保部分是100，个人负担社保部分是50。但公司规定这个员工的社保个人负担部分是公司免费给他交的。但因为公司没钱，10月份只是申报了社保，没交社保。公司规定扣完五险后，员工实收工资5000，员工本月出勤正常。那么在做这个员工工资表的时候，工资表应发工资那一列需要填5050？工资表社保那一列还需要填写50吗？这样实发工资那一列才能是5000。两个问题，分别回答，谢谢你了