保持不变,不需要结转。 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

老师,11月的进项大于销项,我做了借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-转出未交增值税,把增值税科目结平了,留抵的税额还需不需要做分录呢
去年年结进销项,有留底放在留底税额科目了,今年转出到转出未交增值税吗,还是什么科目
郭老师,每月有把进项税额转到转出未交增值税科目,销项也有转到转出未交增值税科目,还有未交税金也有转到转出未交增值税里,这样月底还要再反向结转一次吗
增值税进项销项,有留底税额,需要结转到那个科目
2月,有留底税额,不需要交增值税,要做结转增值税分录吗?把它结转到留抵税额科目,还是结转到未交增值税科目。还是保持不变,不需要结转。
个人报销快递费开票要不要发票备注报销人领款的账户和名字
老师,我们全包一个酒店来软装,有购买空调、门窗等施工材料,我们小规模公司,空调、华凌等能不能直接计入主营业务成本?
小规模缴纳增值税会计分录怎么做账
老师,你好。公司名字变更后,要多久之内去银行和税务变更。 因为紧接着,注册资本,股东都会变,我想等这些都办好,再一起去税务银行变更可以吗
2月,有留底税额,不需要交增值税,要做结转增值税分录吗?把它结转到留抵税额科目,还是结转到未交增值税科目。还是保持不变,不需要结转。
老师你好,2025年已经结账,财务报表也已经申报了,如果现在发现2025年的部分分录有问题,改了之后,那之前申报过的财务报表是不是要重新更正申报?或者还有其他的办法呢?
请问甲公司使用权资产的初始成本怎么计算,分录怎么编制
老师,公司有接收银行承兑汇票,有时候会背书给客户还货款,或者是背书给别人,别人银行转账回来公户,相当于不需要去贴现支付贴现手续费,跟别人换现金,这种操作方式OK吗?OK的话账务处理应该怎么做
老师,现在个税入职日期如果是2025.12月,但是到3月份申报2月份的时候,1月份是0申报的,2月份报了6000,为啥只能抵扣5000
公司超过30人残保金怎么缴纳