1员工工伤，2月计提工资889.75（银行存款已发）,3月计提工资1438.18，发生工伤医药费559.44，保险公司理赔2666.33，2026年1月银行转款，那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ，这个分录完整吗 请老师帮忙补充
同学，你好
你计提分录没有发。
你把你做的分录都发一下。带上金额
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Q
请问下老师，社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2、计提社保： 借：管理费用-社保（公司） 其他应收款-社保（个人） 贷：应付职工薪酬-社保（公司） 其他应付款-社保（个人） 3、缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保（个人） 贷：银行存款 4、发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人
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Q
老师麻烦帮我看看这样可以吗？ 工资这块1、当月计提 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-工资 2、 计提公司负担社保、公积金 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-社保 -公积金 3、 当月扣除 公积金 借：应付职工薪酬 -公积金 其他应收款-个人负担公积金 贷：银行存款 --- 4、当月发放工资时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 应交税费-应交个人所得税 5、次月银行扣社保 借：应付职工薪酬-社保（公司） 借：其他应收款-个人负担社保 贷：银行存款
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Q
老师，社保和工资的分录，本月没有生产的情况下我是这样做的，但好像社保部分重复了，帮忙看一下哪里有问题。 缴纳社保：借：管理费用-社保费500 其他应收款-某员工500 贷：银行存款 1000 发放上月工资 借：应付职工薪酬-工资5000 贷：其他应收款-某员工500 银行存款4500 计提本月工资 借：管理费用-工资薪酬5000 贷：应付职工薪酬5000 结转期间损益 借：本年利润5500 贷：管理费用-工资薪酬5000 管理费用-社会保险费500
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Q
公司每月参加商场活动，商场都会发奖励给员工，这笔钱由公司统一收款后随工资一起发放 例如：3月份收到奖励1000元，工资5000元，个税100，整个分录如下： 1、计提3月工资： 借：管理费用-工资5000 管理费用-福利费1000 贷：应付职工薪酬6000 2、收到商场奖励： 借：银行存款1000 贷：其他应付款-福利费1000 3、发放工资： 借：应付职工薪酬6000 贷：应交个人所得税100 其他应付款-福利费1000 银行存款4900 请问我的分录对吗
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Q
老师好，公司员工工资5500，公司承担社保742.22，个人承担社保371.11，工伤40。公司计提工资社保工伤是这么做分录吗？ 1.计提社保工伤缴纳社保工伤 借：管理费用—社会保险（公司承担）742.22 管理费用—社会保险（个人承担）371.11 管理费用—工伤保险40贷：应付职工薪酬：782.22 其他应收款—社保个人承担371.11 借：应付职工薪酬782.22 其他应收款-个人承担社保371.11 贷；银行存款1153.33 2.计提工资发放工资 借：管理费用5500贷：应付职工薪酬5500 贷：应付职工薪酬5500 贷：其他应收款=个人承担社保371.11 银行存款5128.89
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粤公网安备 44030002003870号
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计提 管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75
同学，你好
就这一笔计提分录？？
保险公司理赔2666.33，2026年1月银行转款，这个理赔的钱收到了吗？？做分录了吗？？
你贷银行存款1997.62，怎么又是支付出去了这么多？是打给员工吗？
计提工资 管理费用-1438.18 贷现金1438.18
借银行存款2666.33贷其他应收款2666.33
借其他应收款2666.33
管理费用 -668.71
贷银行存款1997.62
管理费用放在借方负数
1438.18之前不是已经付款了吗，借其他应收款2666.33 管理费用 -668.71 贷银行存款1997.62（1438.18+559.44）
同学，你好
管理费用放在借方负数
其他应收款 冲管理费用的话，看起来是不是没冲平啊，我们会计说这样不好
同学，你好
是平的呀
冲的管理费用 ，做的工资与工伤工资混起来了，查账不影响
老师，查账不影响吧
同学，你好
不影响的