郭老师，出口企业进项不够，留抵也不够，去年到今年3月出口的，没办法全部退，现在4月份如果没申报退税，有什么影响，后面会不会很难退

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• 老师，我们小规模公司，缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提，缴纳分录这样做——借:所得税费用4500，贷:银行4500，年底汇算清年报缴退回税款3200，退回的税款怎么去做会计分录？退回-借:银行存款3200，贷:所得税费用3200，这样做会计对吗？麻烦老师会计分录指导一下

• 老师，我们小规模公司，缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提，缴纳分录这样做——借:所得税费用4500，贷:银行4500，年底汇算清年报缴退回税款3200，退回的税款怎么去做会计分录？麻烦会计分录指导一下，谢谢老师

• 老师你好 请问分公司支付给总公司的管理费怎么做账？

• 你好，老师25年处置一辆车，当入借：营业外支出-处置固定资产损失39812.5：贷：固定资产清理39812.5， 现在报汇算清缴要填写（资产损失税前扣除及纳税调整明细表）这个表吗？要填怎么填写呢

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• 老师，不是企业员工可以报销吗？为企业服务。报销高铁票。

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• 老师下午好，发现25年11月份一笔记错了，一张发票金额输错了，要如何处理？

• 请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师收到其他公司打的管理费应该打私户打到了公户如何做账