小规模公司，第一季度按5%开具不动租赁发票，4月份申报第一季度的增值税是我按5%申报还是3%申报？比如按3%申报，后期作废5%重开3%的发票该怎么做会计分录？
您好，你开的是5%，是按5%来申报，后面红冲了，再把前面的分录红冲掉，再做正数分录
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小规模企业4月开了一张1%服务费专票，第二季度申报增值税是申报表自动按3%申报扣税，现在才发现问题，要怎么处理呢
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老师，小规模纳税人22年2季度申报了未开票收入5万，3季度又开具了2季度5万元的发票，3季度又无其他收入，申报的时候，本想填负数，但是比对不成功，申报不了，打税务电话说反正不交税，重复申报也没关系，当时就报了。账重复做了一遍，入的现金。但是现在审计要出报告，这个怎么解释？如实说还是怎么？会不会喊调账？
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小规模公司自开专票，去年5月应该开3%，但是误开了一张1%的发票，申报表是按3%缴纳报税的。 7月把5月1%的发票冲红了 又重新开了一张3%的发票。 申报纳税是按实际税交的。但是收入对不上。 这三笔怎么做账啊
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某公司是小规模纳税人，按季申报，2023 年第一季度销售货物取得不含税销售收入30万元，征收率3%，开具增值税普通发票，提供服务不含税收入5万，开具普通发票。销售动产取得不含税销售收入20 万元，征收率5%，开具增值税普通发票。怎么申报增值税？
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小规模纳税人按季度申报税，异地租赁房产收入3月开票后，预缴税款是3月预缴还是4月预缴，假如是等4月预缴完后，注册地在4月申报第一季度增值税时，预缴税额栏是否可以填4月预缴的这个税额
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小规模公司，第一季度按5%开具不动租赁发票，4月份申报第一季度的增值税是我按5%申报还是3%申报？比如按3%申报，后期作废5%重开3%的发票该怎么做会计分录？
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老师请问外地项目假如我3月份开的发票,4月在申报期内预交税款.就能拿来抵3月的税了吗???
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老师你好，一般纳税人的公司第一次开发票，需要注意些什么？跟小规模纳税人有什么区别吗？
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老师您好！2025年12月暂估设计费成本30万，2026年3月来发票17万写的勘察服务费，这17万怎样处理，夸年的，在汇算清缴之前拿到发票
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请问老师，个体工商户自然人扣缴客户端季报经营所得，那么里面的个人所得税要申报吗？
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物业类能取得哪些发票入成本费用
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#提问，老师单位租的租赁公司的车，提供的附件行驶证上车是在法人的名下，这种合适吗？需要在提供啥资料不？
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装修办公室20万所得税前可以全额扣除？这个费用一次性记费用还是摊销账务处理
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去年公司亏损30万，今年第一季度盈利3万，做第一季度预交所得税表的时候能补亏吗
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你好，问一下，2月底承兑余额335705，公司收了煤业32万承兑，把32万承兑付给拓锦，拓锦把承兑给我们贴现了，32万进了公户，承兑3月底余额11420，我需要咋做分录
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