不能退,只能留抵以后月份的税款。

老师你好,我是一个个体户,五金经营部,2022年1~3月都没有开过发票。这个月2022年4月,开了一张1万元的专票。我专票需要开几个点呢?开了开了一张8700元的普票,那么普票需要开几个点呢?需要缴纳的增值税是多少啊?能用公式给算一下吗?增值税是下个月5月份缴纳?还是说是7月份缴纳?
老师,我们是小规模纳税人,7月份开出去了一张6万的增值税电子普票,后来当月7月份这张普票又退回来了,我们开了负数发票冲减了,请问一下这种一正一负相抵的增值税电子普票该怎么做账务处理呀?
您好老师!我司是个体工商户但是一般纳税人,3月份开了3万元的专票,同时也收到供货商开了2.6万元的专票。请问:收到的专票需要勾选抵扣吗?还是可以留到下个季度再勾选抵扣?要是留抵了,这一季度会不会要缴纳增值税呢?
季度纳税的小规模纳税人,3月份提前开了亲1-7月的房租发票。增值税是不是应该全部在第一季度缴纳并且入账?但是4到7月份的收入可以确认在4-月?请问这几个会计分录要怎么做?
老师请教一下小规模纳税人,这个月开了40多万,也红冲以前开的专票,老师红冲专票有风险吗?另外我能用退的专票税款抵这个季度的增值税吗
老师,工程都是代发工资,不给工程款,那付给材料代发,个税怎么申报呢
本季所得税弥补以前年度亏损会计分录
老师,年终利是以及开工利是怎么写分录?
老师,我们企业挂了两个人,其中一个公司交社保但是不发工资社保也不扣他的,这个三月份会计分录怎么做?社保都当月扣款也要计提吗?
老师,我们是建筑安装公司,对外开发票税率是有13%和3%的,现在已一家劳务公司给开进来9%的专票,我们可以抵扣吗?
报关单上的运费要不要做其他应付款,如果做,收到运费发票,又做一次刷,应付款不是重复了吗
老师您好,请问本月利润表净利润,是等于负债表未分配起初数减去期末数据吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问研发费用要求研发人员占比是怎么样的?
老师您好,新公司新建账套,没有期初余额这些东西,就是老板转进去几千块钱说是算投资款,直接开始做凭证吗没有期初呀
老师请问,员工报销支付的年会及开工红包,没有发票,怎么入账在分录