老师请教一下小规模纳税人，这个月开了40多万，也红冲以前开的专票，老师红冲专票有风险吗？另外我能用退的专票税款抵这个季度的增值税吗
中午好亲！真实业务需要开红票的，没有风险
-
Q
老师小规模上个季度开的票超过30万了交了增值税了，这个季度开了专票与普票未超过三十万，但普票冲红后是负数了，冲红之前交的税什么处理了
-
Q
老师，请问上个季度专票+普票开超30万缴纳了税费，那这个季度红冲了上个季度的普票，如是红冲了再开出普票不超30万的情况下能退税吗？
-
Q
小规模纳税人2023年第四季度普票开了38万，缴纳了增值税，24年一季度把23年第四季度普票红冲30万，重新开30万专票，请问这个30万的专票增值税，可以抵之前交过的38万普票增值税吗？
-
Q
老师，我想请教下，小规模，假如去年开的普票，这个月想冲红，但这个季度都没有开其他发票的话，这个季度的增值税就成负的了，这种会有什么风险吗？有什么影响吗？
-
Q
老师我们是小规模纳税人，上个季度有一张专用发票在这个月红冲了，到时候申请退税的话，我是应该点其他退税吗？
热门问答 更多>
-
老师想问一下交接过来的账，销项税额有余额，这个要怎么调整账务
-
你好！未开票收入申报表填哪里？以后未开票收入又开票了，怎么处理
-
请问，国税局2026年第10号公告，文中将劳务派遣服务，剔除在5%简易计税范围，即按6%征收。对这项政策该如何正确理解？是对劳务派遣服务取消差额征税方法？还是只是税率由5%调整为6%，其他的什么的都不变？谢谢
-
汽车修理行业的增值税纳税申报表销售额是填在货物及劳务栏还是服务不动产和无形资产栏
-
2月份勾选抵扣错了一笔费用，3月份申报应该怎么处理？
-
企业所得申报里的工资是什么数，本年的，还是从去年累计到今年的
-
老师，我们是平台A收款 供应商B开票 收款开票不一致 可以不
-
小规模减免的2%，需要记账吗
-
老师，制造业每月结转成本好复杂，光领用原材料就有100多种，还有把制造费用分摊进去，再结转成本，有没有好的方法？省时省力的
-
卫生间.地漏. 蹲坑. 排污管. 疏通. 维修维护发票怎么开？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
可以用退的专票税款抵减季度的增值税
老师好啊，那我能用这个退的税款抵这个月的要缴纳的增值税吗
老师怎么操作
系统里自动还是要手工操作一下
申报的时候，红票退税的，看看在报表上的多交税款那儿是不是显示了
显示的话，就直接在报表上抵减了
老师我没敢操作，如果显示了我再怎么操作
没关系，数据是自带的，您不操作它也是已经存在的了
老师好的，太感谢了
显示有多缴税金的话，这个月申报的是就正常抵扣应交的了