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老师,你好,25年12月底暂估了100W,(虚增了的,我不确定哪些是有发票的)一月初冲红了,现在收到25年的发票(加起来11万左右,还有小部分24年的),应该怎么入账才能抵扣25年的成本?

2026-04-10 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-10 10:22

同学,你好
红冲25年暂估的,再把收到的发票按照正常分录做

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快账用户9040 追问 2026-04-10 10:59

老师,应该把100全部冲掉再重新做账,还是只红冲11再把这11万正常做分录?

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齐红老师 解答 2026-04-10 11:03

同学,你好
对与有发票的,是只红冲11再把这11万正常做分录

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同学,你好
红冲25年暂估的,再把收到的发票按照正常分录做
2026-04-10
24年暂估的在汇算清缴的时候做调整了没
2025-05-05
您好,把暂估红冲掉,再用发票入账
2026-05-08
您好,做在1月不影响啊,冲销一笔在做一笔就是0,如果是专票最终只是多了进项税额
2025-01-13
你好,现在发票没有到的,全部都调增50万。
2024-05-16
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