老师，异地施工，异地预交，开给甲方全额增值税专票，2026新规不能扣除分包款了，那预交的时候是扣除分包，回机构所在地的时候再不扣分包，还是直接异地预交就不扣除分包款

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• 老师你好，这里有一家个体工商户改为查账征收，然后第一季度的增值税开票金额，比如说17万，那个人所得税APP里面的，经营所得收入应该怎么填写呢？江苏电子税务局里面了，增值税附加税申报小规模纳税人，已经申报好了，那在说电子税务局里面只申报这个增值税报表是吗？其他的不用申报。

• 请问老师，所得税季报里面，是否存在资产损失啥意思

• 小规模申报所得税的时候，营业外收入提示：您申报的增值税减征，免税，即征即退，加计抵减的合计是16722.54大于本栏次“营业外收入”金额0，提示这个是什么原因？

• 老师你好，我们公司支付给国外公司一笔居间费，国外公司给我们开票，我们要代扣代缴什么税？

• 兼职司机，自带车给企业送货，个人代开发票怎么开，是开运输服务吗，个税又是怎么交

• 这月开出，冲去年应收账款的红字发票4万，小规模增值税报税，其中第10行次，免税销售额系统自动预填了减去红字后的额度，需要把开出的红字发票不含税额加上吗？

• 请问公司其他应付款-A,还有金额，这个是前法人，已经更换法人了，股权也变更给新法人了。这笔怎么消掉呢

• 老师，请教下，汇算清缴时，去年的增值税申报表收入和企业所得税收入不致咋弄，查了下，去年做账的时候，多做了1000

• 老师，25年的汇算清缴还没有做，26年第一季度的资产负债表数据（正确的）和25年第四季度（之前的账做错了）申报的增值税和企业所得税数据不一样，现在申报26年第一季度税费的话，会提示数据不一样而不能申报吗？如果是的话要先更正25年第四季度的增值税和企业所得税吗？

• 我们是小微企业，但是是一般纳税人，印花税有减半征收的政策吗？