老师，有一笔应付账款，记账借:主营业务成本 -劳务费1万 贷:应付账款1万 ，但是后来老板说他自己用现金付了， 请问这笔账我现在应该处理？
你好 借：应付账款 贷：其他应付款-老板 把钱给老板 借：其他应付款-老板 贷：银行存款
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老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万
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现在发现21年的一笔分录写错了，当时借：其他应付款贷：应付账款，应该是：借：主营业务成本贷：应付账款请问老师现在要怎么调整呢？
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23年有一笔支出修理费成本10万当时记账 借 其他应收款——××人名 贷 银行存款 老板说这笔 发票要不到了 怎么处理呢 其实当时应该记 借 应付账款——人名 贷 银行存款 收到发票 借 生产成本——修理费 贷 应付账款
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你好老师我公司要注销了，现在帐上往来款应收账款贷方有一笔余额，然后应付账款贷方有一笔金额，其他应收款借方余额有100多万，老师我的应付账款也有100多万金额，现在调整往来借应付账款贷其他应收款/其他应付款，这样可以？应收账款那笔金额我做未开票收入处理交税
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老师，有这么一个问题2019年的时候，记账公司把工资记在了应付账款下面，借：管理费用 1万 贷：应付工资 1万 借：应付工资 1万 贷：应付账款-张三 1万。由于种种原因，可能原来工资计提也是有问题的，现在应付账款-张三 贷方挂账 1万，我现在怎么销帐呢，
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老师，有一笔应付账款，记账借:主营业务成本 -劳务费1万 贷:应付账款1万 ，但是后来老板说他自己用现金付了， 请问这笔账我现在应该处理？
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贷款公司问的流水，说的气账户收款还是支出？
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老师，这边有家23、24、25年都没发过银行流水过来所以一直没把银行做进去，今年第1季度要最近3年报表去银行贷款才把之前3年的流水给发来，税务账及之前的申报当时都没有动直接把流水做到今年第1季度，当时直接在软件上新建了个账套直接复制了一套账，就相当于同一家公司搞了个AB账，A账不动，在B账上按照银行流水逐月更改，最后提供给银行的是B账上的报表，然后B账今年就没管了，还是用回原来的A账继续做账申报，但现在他要做审计，请问我该提供给他哪套账做审计？以前装订好的凭证都是A账的，谢谢
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老师，一般纳税人货收到，款已付。就是没有收到发票，应该怎么做分录？
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以前年度损益调整现在在利润表里填哪一栏
粤公网安备 44030002003870号
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