您好,现在是应交税费是负数,是吧

发现2021年附加税会计分录有误,有几个月少计提了附加税,直接是借:交税费-应交城建税 贷:银行存款,现在应该怎么更正?2021年的企业所得税汇算清缴表要不要更正?如何更正?
2022年计提了应交城镇土地使用税7万,但是一直没有支付,也没有让缴纳,账上应交城镇土地使用税余额7万;现在余额怎么处理,会计分录? 2023年12月份缴纳了1笔城镇土地使用税10万(看完税证明上写的税款所属期是2023年4-9月),应该怎么做账呢?这笔会计分录是?现在在做2823年12月份的账
老师你好,我想请问,这个月我更正了去年12月份的个税,导致2023的工资总额减少,现在我要更正2023的企业所得税汇算清缴,表格里面更改了管理费用,导致和2023年的利润表数据不一致,现在等于还要更改2023年的年报,所以现在还要改2023年12月份的凭证,当时根据利润总额计提的所得税,在2024年1月份预缴过了,现在企业所得税汇算清缴表里面已经预缴的金额和我现在改过管理费用之后要预缴的金额不一致,我现在要怎么做2023年计提所得税费用这一笔凭证
你好。23年成本不够,在12月份计提了企业所得税 但是在申报企业所得税时,往年的亏损弥补了,所以不用缴纳, 我现在要怎么更正这一次? 计提时: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税
老师,费用合同款项是按照季度付款,2024年11月和12月的应付费用,都计提了,但当时一直没有开发票,等到今年2月份才开发票,他开发票是把去年11月至2025年1月这三个月一次性开具一张发票,发票备注2024年11月⁻2025年1月费用,汇算清缴2024年企业所得税要怎么处理?
老师,所得税季报里,填季末人数,3月给一个员工交了社保之后又把他减员了,这种情况怎么填
暂估进项税入其他应付款-暂估进项税合理吗?
公司资产报废,评估是产生的评估费计入哪个科目?资产有固定资产和低值易耗品品,评估费还要分开吗?
老师我在2026年3月份申报企业所得税汇算清缴是人员工资是按全部开工资的金额填写的,但实际有一位员工工资那是还有11000元没有开,今天这位员工的工资开了,在自然人电子税务局申报这位员工的工资时出现这样的提醒:删除系统自动生成该文案您只需通过(减除费用扣除确认)是什么意思,我用不用把企业所得税汇算清缴作废在去申报这个
2025年12月份缴纳房产税跟城市建设税,忘记计提了,用了应付税费所得税的余额,等到2026年才发现,现在怎么更正
老师,你好,公司的基本户是招商,一般户是城市商业银行,为什么内部转账,显示不能同一名称转账
老师 请教一下 阿里平台提完款到对公账户 后来发生退款,退到了阿里平台我们公司的客户货款账户里 并没有从我公司对公账户退款,这个分录怎么做呢?
这个季度开了35万普票3个点的, 还能享受1%的优惠吗
老师我们公司是小规模公司,我把企业所得得税汇算清缴现在作废重新申报可以吗
老师,差额征税企业一般纳税人开全额票,税率也是6吗?
您好,现在是应交税费是负数,是吧
不会,有余额,因为是用了我计提的所得税