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老师,汇算清缴我填了期间费用的数据,主表的研发费用怎么还是没有数据呢

2026-04-20 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-20 11:50

同学你好 这个需要手动填写

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快账用户4515 追问 2026-04-20 11:53

手动填不了啊

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齐红老师 解答 2026-04-20 11:53

同学你好 你是小微企业吗

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快账用户4515 追问 2026-04-20 11:54

是的,这个是系统问题吗

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齐红老师 解答 2026-04-20 11:56

小微企业不填期间费用明细表

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快账用户4515 追问 2026-04-20 11:57

主表显示研发费用请填A104000表格,然后我就填了,但是研发费用还是没有

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同学你好 这个需要手动填写
2026-04-20
你好,期间费用明细表这里不需要填写的,你在主表里面填写期间费用之后保存主表应该在主表里面体现就可以。
2022-03-14
同学,你好 嗯嗯,是的,手动改
2025-05-09
A104000 期间费用明细表只是对期间费用的统计,其中研究费用行次体现研发费用发生额。而主表 A100000 第六行 “研发费用” ,在填报说明里,其数据来源并非简单取自期间费用表。若未按规定通过相关附表准确归集并将数据传递到主表,主表就无法体现。比如研发费用加计扣除等优惠,需通过 A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》等附表填报,经系统逻辑运算后才会影响主表数据 检查附表填报:重点查看 A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》等与研发费用相关附表,确保数据完整、准确填报,让其按逻辑关系将数据传递到主表。 核对税会差异:梳理会计核算的研发费用,对照税法规定,检查是否有应调整未调整事项,按税法口径重新归集研发费用,准确计算应在主表体现的金额 。
2025-04-18
你好,这个可能是系统问题了,你试下能不能自己填。
2025-05-26
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