你好,那就放到存活里

老师你好,我现在使用的是管家婆财贸双全软件,我在建账的时候为了试算平衡,有一笔17万的差额我是放在待处理财产损益,现在我每个月出报表都能看到非流动资产这里的数据这个数据实际是不存在,为了不影响我之后的报表数据,我还怎么处理这笔差额啊
老师,账套启用日期是2021年12月份,公司这个时候没有任何数据,是在12.10号左右才有一笔银行入账,也不是收入,所以我是先做的记账凭证,记账凭证做完之后,我结账,发现那个银行存款数据还是0,为什么结账之后科目余额没有带入到财务期初数据呢
老师,您好,我想问一下就是我刚接了一家兼职,账目非常乱,科目余额表和资产负债表的数据都对不上,经过和老板商量,老板让我砍断前面的数据,那我现在录期初数是以申报表数据为准吗?比如企业所得税季度报利润多少负数我就填多少期初数吗?我不知道怎么个砍断前面的做法?
请问老师,会计交接后查到应付工资余额这个数原来是2009年的2月的数据预提的,当初2009年3月发放工资账面上发放数据是3月当月的工资而不是2月的,一直延续到现在账面上发放工资都是当月,现在挂账的应付工资一直是2009年2月的数据,漏做了发放2月份的,不知道有没有补救的方法
老师请问我去年的亏损为什么所得税申报带出来的数字不一样啊老师请问我报财务报表,有一笔项目上发票没来我提前结转了成本,现在财务报表,存货这里数字把那笔直接剪了但是财务报表上看不到这笔,申报会计报表这笔数字对不上,我应把这笔放在哪个上面是工程物资还是在建工程还是库存商品
老板每月给自己发了25300工资,请问缴纳社保养老保险工资额度要给他定多少
老师,费用报销单或者付款申请单给供应商后,供应商后来才给开具的发票,收到这发票时实操中是不是也得需要业务下载然后走一下什么手续呀,还是直接电子版发给财务或者口头说一声给财务直接就冲账呀?实际工作中一般如何做比较高效且风险小呀?
老师,一开始付的房租押金。没有满一年不退。后面这个押金不退了,怎么做分录啊
个体户开通了企业微信别人打钱可以直接打在个人银行卡上吗?
不定项第(二)第5题这个3怎么来
老师,外贸企业需要支付客户佣金,对方是国内账户,怎么返款呢?直接公转私吗?
老师,电子税务局里面有进项税额留抵,但是账务上没有留抵进项税额。怎么做分录才能用电子税务局里面的留抵税额来抵扣销项税额?
老师,请教一下:平时电脑桌面上的文件怎么永久保存呢?担心因电脑故障导致资料丢失(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,单位和个人承担的社保,都计入应付职工薪酬吗?
公司租其他公司的厂房,出租方除了9个点的增值税,还需要交其他的房产税什么的吗?