请问老师，会计交接后查到应付工资余额这个数原来是2009年的2月的数据预提的，当初2009年3月发放工资账面上发放数据是3月当月的工资而不是2月的，一直延续到现在账面上发放工资都是当月，现在挂账的应付工资一直是2009年2月的数据，漏做了发放2月份的，不知道有没有补救的方法
你好，那你漏发了的当时是银行账户支付的吗？你银行余额是不是也不对。
-
Q
3月初新建的账套。3月发2月份的工资。我就是2月份工资计提和发放都一起在3月份做了。但是里面涉及到2月份的保险，这个没办法在这个新账套里面体现。而且这2月份的工资成本体现在3月份的账里面。这3月份的利润表成本不就增加了。但是只能这么做。而且这个公司人员工资就是次月计提和发放。
-
Q
1月份工资，2月份发放，3月份申报个税扣缴税款，在计算1月工资时是根据预算出来的个税金额，但2月实际发放时因为某些原因没有发放这个员工的工作，3月申报就不能申报这个没发放员工工资对吗？这样账上就会有差额，每月申报、核算时都要去核对这个数？
-
Q
老师，因为2月发放1月员工工资的时候有少发或者多发员工的工资，是因为专项一些信息导致，所以出现小额的个数不一致。差额部分我在3月发2月的工资时直接放在应交部分了，我现在报2月的个税的时候发现其实当时算的也不对，因为这部分不应该放进工资表里面算的，那现在还要补差额，好麻烦，有什么比较妥当的方式时做吗？
-
Q
填汇算清缴有个工资这块，每年发工资一般12月才发10月或11月工资，12月没出数据也没法计提，但是次年1-2月把2022当年度工资全部发放完了以前他们汇算清缴就只管当年度数据发10个月就报10个发11个月就报11个，一直这样。我现在怎么报?报2022年全年的数据，里面还带着2021年12月份发放和计提。
-
Q
请问老师，会计交接后查到应付工资余额这个数原来是2009年的2月的数据预提的，当初2009年3月发放工资账面上发放数据是3月当月的工资而不是2月的，一直延续到现在账面上发放工资都是当月，现在挂账的应付工资一直是2009年2月的数据，漏做了发放2月份的，不知道有没有补救的方法
热门问答 更多>
-
拖欠的工程款两年后才结，应该怎么做目录。
-
老师，我想问一下公司买了一个手提包应该怎么做账？
-
老师，交工会经费，是根据每个月员工工资来计算的，是吗？给员工发的年终奖，要不要拿来计算交工会经费？
-
老师、这个月发现去年的销项税额忘记给结转出来了、怎么补救
-
请问同一个产品名称、规格型号、同一张发票，卖给同一个客户，可以开不同的单价吗？，谢谢。（实际上是同一种产品，只是厚度不一样，一个厚一些一个薄一些，所以进价不一样，销价也不一样。但是客户要求发票不显示厚度，票面上就显示出来是一样的名称）
-
我26年5月做25年汇算清缴补5000元的税，那这个帐务怎么做呢？
-
老师好！给对方开普通发票，只填对方的名称和税号可以吗
-
注册资金必须实缴吗？
-
老师温州这边的营业执照地址变更，具体步骤和操作文件可以发下我吗？
-
有没有拉萨地区的老师呀？ 我们收到短信：尊敬的纳税人:经系统核查，你单位存在残疾人就业保障金(以下简称"残保金”)申报缴纳过程中存在以下问题:1.残保金缴费金额不准确，存在在职职工人数大于在职职工工资总额、平均工资小于最低工资标准等逻辑错误。2.残保金减免费额不准确，存在30人以下(含)企业享受残保金免征优惠时，填写在职职工工资总额为0或数值过小。请你在收到本提示后，于2026年7月16日前至拉萨市税务局北城税务分局提交情况说明及相关佐证材料。 但是我查了25年的个税申报记录，我们工资总额跟我残保金申报金额一致、人数是2人，也是对的、薪金金额也没有小于拉萨最低工资、减免金额是自动出来的。 这是怎么回事呀老师？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师不是我做的是之前会计做的，我查出来的，一直到2023年7月发放的都是现金
你的现金余额对吗？
因为出纳是老板娘，现金账面上多少她就出多少，不知道的，诶太乱了
那你们现在补上，借应付职工薪酬工资，贷库存现金。
老师，那现在补发放工资，不管是哪个月没关系吗？
对的，是的，没有关系的。
老师那发放工资要原始凭证的那附件是用那个2009年的2月份工资表吗？
可以的，需要个人签字。
谢谢老师
不用客气，工作愉快