请问老师，会计交接后查到应付工资余额这个数原来是2009年的2月的数据预提的，当初2009年3月发放工资账面上发放数据是3月当月的工资而不是2月的，一直延续到现在账面上发放工资都是当月，现在挂账的应付工资一直是2009年2月的数据，漏做了发放2月份的，不知道有没有补救的方法
你好，那你漏发了的当时是银行账户支付的吗？你银行余额是不是也不对。
-
Q
3月初新建的账套。3月发2月份的工资。我就是2月份工资计提和发放都一起在3月份做了。但是里面涉及到2月份的保险，这个没办法在这个新账套里面体现。而且这2月份的工资成本体现在3月份的账里面。这3月份的利润表成本不就增加了。但是只能这么做。而且这个公司人员工资就是次月计提和发放。
-
Q
1月份工资，2月份发放，3月份申报个税扣缴税款，在计算1月工资时是根据预算出来的个税金额，但2月实际发放时因为某些原因没有发放这个员工的工作，3月申报就不能申报这个没发放员工工资对吗？这样账上就会有差额，每月申报、核算时都要去核对这个数？
-
Q
老师，因为2月发放1月员工工资的时候有少发或者多发员工的工资，是因为专项一些信息导致，所以出现小额的个数不一致。差额部分我在3月发2月的工资时直接放在应交部分了，我现在报2月的个税的时候发现其实当时算的也不对，因为这部分不应该放进工资表里面算的，那现在还要补差额，好麻烦，有什么比较妥当的方式时做吗？
-
Q
填汇算清缴有个工资这块，每年发工资一般12月才发10月或11月工资，12月没出数据也没法计提，但是次年1-2月把2022当年度工资全部发放完了以前他们汇算清缴就只管当年度数据发10个月就报10个发11个月就报11个，一直这样。我现在怎么报?报2022年全年的数据，里面还带着2021年12月份发放和计提。
-
Q
请问老师，会计交接后查到应付工资余额这个数原来是2009年的2月的数据预提的，当初2009年3月发放工资账面上发放数据是3月当月的工资而不是2月的，一直延续到现在账面上发放工资都是当月，现在挂账的应付工资一直是2009年2月的数据，漏做了发放2月份的，不知道有没有补救的方法
热门问答 更多>
-
老师，为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本，只是在备查账簿登记？
-
截止今年3月公司账上未分配利润为负数，3月份公司收到了160万的预收账款，这笔预收账款从今年4月到明年的4月，分13个月确认收入，但是钱160万3月份一次性打到公司账上了，老板想在4月到7月分四个月借100万出去，能否借？考虑到160万是预收账款还未转化成收入，是否要确认为收入才可以借出？还是老板借公司的预收账款出去也可以？
-
老师，您好，我想问个问题，就是 我在别的公司是正常上班领工资的，另外我自己开了另一家公司，是法人，我现在想把100万拿出来，这种怎么弄
-
老师，根据当下市场行情，我想问下餐饮行业的原材料成本占比，成本费用占比，利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
-
老师，进项上个被我抵扣了，但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣，想问要怎么弄？电局那要怎么做？
-
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明，汇算清缴在哪里调增
-
出口型企业，想购买厂房？但是园区有税收要求，有什么办法合理交税吗？
-
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还？
-
老师，我买的课是399的，可以学网银的课吗
-
你好，金蝶软件，kis专业版，录入现金流量表，具体要怎么操作，哪些需要分类？第一次弄，不太明白？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师不是我做的是之前会计做的，我查出来的，一直到2023年7月发放的都是现金
你的现金余额对吗？
因为出纳是老板娘，现金账面上多少她就出多少，不知道的，诶太乱了
那你们现在补上，借应付职工薪酬工资，贷库存现金。
老师，那现在补发放工资，不管是哪个月没关系吗？
对的，是的，没有关系的。
老师那发放工资要原始凭证的那附件是用那个2009年的2月份工资表吗？
可以的，需要个人签字。
谢谢老师
不用客气，工作愉快