请问老师，会计交接后查到应付工资余额这个数原来是2009年的2月的数据预提的，当初2009年3月发放工资账面上发放数据是3月当月的工资而不是2月的，一直延续到现在账面上发放工资都是当月，现在挂账的应付工资一直是2009年2月的数据，漏做了发放2月份的，不知道有没有补救的方法
你好，那你漏发了的当时是银行账户支付的吗？你银行余额是不是也不对。
-
Q
3月初新建的账套。3月发2月份的工资。我就是2月份工资计提和发放都一起在3月份做了。但是里面涉及到2月份的保险，这个没办法在这个新账套里面体现。而且这2月份的工资成本体现在3月份的账里面。这3月份的利润表成本不就增加了。但是只能这么做。而且这个公司人员工资就是次月计提和发放。
-
Q
1月份工资，2月份发放，3月份申报个税扣缴税款，在计算1月工资时是根据预算出来的个税金额，但2月实际发放时因为某些原因没有发放这个员工的工作，3月申报就不能申报这个没发放员工工资对吗？这样账上就会有差额，每月申报、核算时都要去核对这个数？
-
Q
老师，因为2月发放1月员工工资的时候有少发或者多发员工的工资，是因为专项一些信息导致，所以出现小额的个数不一致。差额部分我在3月发2月的工资时直接放在应交部分了，我现在报2月的个税的时候发现其实当时算的也不对，因为这部分不应该放进工资表里面算的，那现在还要补差额，好麻烦，有什么比较妥当的方式时做吗？
-
Q
填汇算清缴有个工资这块，每年发工资一般12月才发10月或11月工资，12月没出数据也没法计提，但是次年1-2月把2022当年度工资全部发放完了以前他们汇算清缴就只管当年度数据发10个月就报10个发11个月就报11个，一直这样。我现在怎么报?报2022年全年的数据，里面还带着2021年12月份发放和计提。
-
Q
请问老师，会计交接后查到应付工资余额这个数原来是2009年的2月的数据预提的，当初2009年3月发放工资账面上发放数据是3月当月的工资而不是2月的，一直延续到现在账面上发放工资都是当月，现在挂账的应付工资一直是2009年2月的数据，漏做了发放2月份的，不知道有没有补救的方法
热门问答 更多>
-
税务打电话说2025年夯实率下降了
-
老师，如果25年利润是10万，不过24年净利润是100万，是不是不需要缴纳企业所得税？因为可以弥补亏损90万，如果26年后有利润20万，是不是也不需要缴税？补亏是不是可以5年？
-
郭老师，做工程的，增值税发生义务按哪个，比如收部分款了，开部分票了，做了部分，还有按合同签怎么确认比较好
-
老师，你好，请问工商年检，电商的网点网址一定要填吗，不填可以吗
-
老师想问一下会计凭证的装订流程，是不是凭证封面 → 科目汇总表 → 记账凭证 → 银行明细流水，财务报表
-
老师，法定盈余公积是怎么提取的？比如今年利润是390万，是一定要提10%吗？那如果以前已经提过有200万的余额了，是按累计利润还是按当年的利润？
-
补申报往年收入，财务报表用不用去更正
-
麻烦老师帮忙解答一下,积攒起来的问题,谢谢 1、商品销售收入确认时点的财税差异 2、商业折扣、现金折扣、销售折让或者退回的财税差异 2.1“回扣”能入账吗？税务上如何处理？ 3、售后回购业务财税差异 4. 以旧换新业务财税差异 5、售后租回业务的会计与税务处 6、视同销售业务税会差异 7、让渡资产使用权收入的税会差异 8、分期收款财税差异 9、个税手续费收入财税差异 9.1个税手续费返还，奖励给财务人员，计征个税吗？ 9.2“午餐补助”还是“误餐补助”？一字之差，缴税的不同 10、营业外收入、营业外支出财税差异 10.1营业外收入交增值税吗？ 10.2定金、订金、押金、保证金、违约金的区别和增值税处理
-
1.企业自有的厂房出租，一般纳税人企业是开9个点的专用发票吗？ 2.城镇土地使用税 是多少？怎么计算？ 广东惠州
-
企业是一般纳税人，想通过低价卖料给关联的小微企业达到避税的目的。贸易内小微企业是怎么界定的？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师不是我做的是之前会计做的，我查出来的，一直到2023年7月发放的都是现金
你的现金余额对吗？
因为出纳是老板娘，现金账面上多少她就出多少，不知道的，诶太乱了
那你们现在补上，借应付职工薪酬工资，贷库存现金。
老师，那现在补发放工资，不管是哪个月没关系吗？
对的，是的，没有关系的。
老师那发放工资要原始凭证的那附件是用那个2009年的2月份工资表吗？
可以的，需要个人签字。
谢谢老师
不用客气，工作愉快