老师，客户欠货款10000，用货物抵债，买出去9000，差额1000，内账不涉及税费应该怎样做账

老师，咨询下这种账务怎么处理，我们从商家采购了一台电视机，我们是按每天的实际销售给商家付款，电视采购入库的价格是1900（1900里面包含了机款1700和200的物流费），我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900，我们做销售也是做的1900，后来因为客户自己原因签收之后又要退货，我们退给用户的款就是1700，因为物流是产生了，已经给了三方物流公司，我们门店做销售退货应该是退1900才对，如果在系统里做退货退1700的话，就虚增利润了，还有就是给我们代销的商家，我们退货给她，她退款给我们也是退的1700，如果我们库房做采购退货1900，就会有差异200出来，如果不退1900，按1700来退的话，又会产生采购退货的差额出来，为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额，这部分账务该怎么处理好，谢谢

老师你好麻烦问下，我们公司是三个股东组成的，各占股份41，39.20 但是现在占20那个股东收客户货款太多了，还不上公司了，他说拿出10个股份，那俩老总没钱接，法人说算公司的，我应该怎么做账，把客户欠款还上 我们的是内部帐，不涉及纳税

关于出口销售的问题请教一下老师，谢谢 1）出口销售发生明佣（合同写原价，商业发票注明2%佣金），佣金直接从货款中扣掉再打过来，这样导致报关出口跟实际收款金额不一样，请问怎么处理 2）出口货物给外商客户，外商自行买标签纸贴，这些费用也直接在货款中扣除，请问我们在税务上应该怎么处理呢？

老师，你看这个表，销售总金额是我们今天卖货的，本日欠款额是应收账款，现金是今天实收到的钱，姓名那对应的是以前收回来的欠款，我不明白的事，为啥用现金去冲那个利损去，利损就是比如应收13450，50是抹掉的零头，我做分录的话，那货币资金跟老板卡里的，不就对不上了吗？它直接拿收到的现金去冲利损了，我没搞懂啥意思？我们是做的个体工商户内账。不涉及报税，但是我做的账要跟实际老板卡里的钱余额对上？这怎么也对不上啊？

老师，我们是电商，我有个问题捋不清，就是①开店时交店铺保证金，借：其他应收款-保证金 1000 贷：银行存款 1000 ②平常货款账户资金不足以扣费时会自动从保证金账户转账过去扣费，有资金时，再转回来，这个动作没做过账，交的平台服务费做账是 借：销售费用 1 贷：应收账款-平台 1 （一般都是从货款账户扣费，） ③现在店铺关闭，保证金只收回990元，怎么做账呢？差额10元应该记到哪里？