老师 请问，我们的做账方式是到月末的时候把销项税和进项税都转到未交增值税的科目里面，那我就想问一下了，我每个月的留抵税额怎么看？从哪里可以看得到直观的看出来我的留抵税额是多少？
你好，那就可以看未交增值税科目，科目在借方就是留抵
-
Q
您好，21年10月之前的会计，做账的时候，月末年末都没有结转增值税，所以，截止到21年9月底，增值税一直都是在进项税额和销项税额里面累积着的，还有留底税额，我要怎么才能把进项税额和销项税额里面清0，把留底增值税转到转出未交增值税？
-
Q
您好！老师麻烦问一下我们公司现在留底谁够这个月交增值税款、那我是不是就不需要在勾选抵扣3月份的进行税额、做账的时候做到增值税待抵扣科目去、到4月份做账的时候在抵扣从增值税待抵扣科目转到应交税费-进行税额里、第一次这样做
-
Q
老师您好，我上月进项留抵，本月收到留抵退税了，我做借：银行 贷：进项税额转出，您看，年末我结平增值税各科目时，结转不平，借贷方总相差一个这个留抵退税的金额，不知哪里问题，辛苦您帮看一下，详见科目余额表截图
-
Q
就是我交增值税抵扣进项税。这月留了一部分税 怎么做转出 下个月的时候直接能在账面看到未抵扣是多少
-
Q
老师，报去年12月税的时候填写增值税申报表时不小心抵扣了未入账的发票，随即在进项税额转出这里填写了未入账的税额。最后导致这张发票现在入账了该抵扣的时候没有办法抵扣。然后我更改了去年12月的申报把进项转出那里的数字删掉了，就相当于我们多交了税。那多交的这个税将来是留抵吗？但是我申报3月份的增值税看的时候，上期留抵那块就应该有我们删掉多出来那部分的税额呀，但是我看系统也没有自动带出来，那我们多交出来的税会在哪块显示啊？
热门问答 更多>
-
老师，5000万注册资本，合伙企业持股10%，实缴500万，减资到1000万，合伙企业实收资本100万，剩余400万不退回，合伙企业还要股权转让，转让写金额0元，怎么写分录
-
2025年有一些暂估的成本，现在2026年3月成本发票开进来了，在汇算清缴前都是可以算2025年的成本的。我要冲回2025年的暂估成本，按实际成本入账。那我是在现在入账吗，还是修改2025年12月份的凭证呢
-
西藏企业，有没有什么税收优惠政策
-
多计提的房租费用如何红冲
-
这个公司是做船外机的 买配件来自己安装 地址在台州 上海也有一家公司 台州生产上海公司卖 也有台州生产台州公司卖的 进项票销售票基本没开 现在做账报税是给代账公司 但是账不完整 我刚入职10天 现在一头雾水[捂脸] 跨境的用上海公司的签合同 开票 现在是说要我做内账 因为代账那边明年2月才到期 让我从6月份开始做 之前的账什么都没有记 这公司能不能做啊[捂脸] 后面风险会不会高
-
老师，企业所得税年度汇算清缴时，企业不加计扣除研发费用，不填相应表格可以吗？
-
老师，有个关于成本核算的问题请教一下。我们是做电线电缆的，主要原材料是铜和一些护套料，铜的金额占比达到96-97%。每个规格型号都有定额，按行规的话，生产不同规格型号的时候，接头地方都大概有千分之5左右的损耗，是不是在成本核算的时候，用料金额在定额的基础上再乘以这个损耗率。比方，定额是100元，实际用料金额是100*（1+0.5%）。这样理解对吗？
-
老师，5000万注册资本，减资到1000万，合伙企业持股10%，实缴500万，转让协议金额0元，所持有100万转给另一个股东，剩余400万，怎么写分录，股权转让同时，资产减资
-
老师 请问，我们的做账方式是到月末的时候把销项税和进项税都转到未交增值税的科目里面，那我就想问一下了，我每个月的留抵税额怎么看？从哪里可以看得到直观的看出来我的留抵税额是多少？
-
老师，为了当年减少利润可以把明年的工资放在今年计提吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师 我现在看未交增值税科目3月份 科目余额表 期末余额在借方30308.44 我在增值税申报表哪里能看出来呢
看主表的留抵税额里面能看到
看几月份的呢 也是看三月份的对吗 上期留抵税额显示的是3615.27 完全对不上啊
完全对不上，就是之前的做账有错误
如果是看4月份的申报表 上期留底显示的是29506.95 都不对 啊
那你就得跟每个月核对一下
那现在以哪个为准呢
一般以报表为准，申报表不会错
还有就是我想看看2025年上交了多少税款 怎么看最方便
看应交税费-未交增值税借方
是这个表吗
对，没错，看的就是这个
可是有个问题啊 对公银行没走款啊