1，我司收到第三方物流的赔付金额，实际收到金额比成本金额+进项税转出多，这个怎么入账 2，收到供应商先进返现，已开销售折让发票，实际收款金额比发票金额多，如何入账
老师正在计算中，请同学耐心等待哦
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我当月收到销售折让红字发票，做账务处理：借库存商品红字，贷应交税费进项税额转出篮字，贷应付账款红字。那么我在交税的时候，是实际销售税额+进项转出-进项税额。那么我的购进成本应该是进项金额-库存商品红字金额，也就是我的购进成本了 还是说不需要减红字金额
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上月计提费用，本月收到发票，但是发票上多开了几元钱，那我本月怎么记账，冲计提的金额不变？进项税额就是发票上的金额？倒计出应付账款吗？然后实际付的时候也是按实际付吗？
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预付款：对方开来的发票有一部分已经开过票了，属于多开发票，但是对方不愿意重新开正确发票，那我方应该怎么入账比较规范？1，直接按实际支付金额入费用，多开部分不理？2，先按发票金额入费用，这样预付账款有个贷方余额，转出到营业外收入？
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老师 我现在收到一张发票 发票金额比付款金额多 老板给的优惠 我现在怎么做账 我是一般纳税人 对方开的事专票 比如发票是100元 实际支付95 发票税额是3元 怎么写分录 进成本
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销售产品有第三方帮忙销售，开票给结款方，发票金额相同开给结款方，但收入做账金额是实际收款金额，回款到后多余款项第三方开发票我方从结款方多的钱再付出去，这样是虚开发票吗？直接账扣了多的金额，如果销售收入做结款金额，那么与第三方退回的这笔多的款就要进去费用也是一笔很大的金额费用。这种情况怎么处理不违反税收规定？
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老师，请问如果4季度企业所得税季报平均资产总额4.55，年度汇算清缴平均为4.08可以嘛？
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1，我司收到第三方物流的赔付金额，实际收到金额比成本金额+进项税转出多，这个怎么入账 2，收到供应商先进返现，已开销售折让发票，实际收款金额比发票金额多，如何入账
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甲公司是贸易销售是在A市注册的，如果甲公司在B市租了一个场地，货品都在B市。 ①请问这个B市还需要注册分公司吗？ ②如果B市不注册，A市的甲公司的货都在B市，都是下游企业自己去B市拉货，这样发生业务在税务上是否可行？
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A公司是一家小规模公司，主要业务是专门收取那些自闭症，低能儿童。假设A公司对每位儿童收取费用2000元/月，政府补助A公司每位1000元，等A公司收到这笔补助费用，又将1000元退给儿童家长，这个业务链怎么入账
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老师，知道亚马逊平台的发票在哪里开具？像仓储费，广告费这些费用
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老师你好、客户要求我们公司给她走帐、钱打到我们公司公帐上、她们以前的做法是客户打到公帐后再从公帐转到老板卡上、用途就写借款、这样风险是不是很大啊
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收到省级绿美广东生态建设重点任务保障专项资金 怎么记账和税务处理
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公司捐赠物品给某社区，有捐赠物品情况说明，双方均有盖章，请问账务及税务怎么处理
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公司捐赠物品给某社区，有捐赠物品情况说明，双方均有盖章，请问账务及税务怎么处理
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老师 深圳去开公户，需要带什么资料？哪些流程？
粤公网安备 44030002003870号
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1、收到物流赔付（收款＞成本+进项转出） 超出部分计入营业外收入 借：银行存款 贷：库存商品（对应成本） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 贷：营业外收入（差额） 2、收供应商返现（收款＞折让发票金额） 发票部分冲减采购成本/进项税，差额计入营业外收入 借：银行存款 借：应交税费—应交增值税（进项税额）（红字，按折让票税额） 贷：库存商品/原材料（红字，按折让票不含税金额） 贷：营业外收入（多出差额）