请问一下我2月认证的发票，5月份对方冲红的，现在申报5月份，系统自动带出进项税额转出，那我的账上要怎么处理啊？原来只是挂账应付账款的原来分录 借库存现金 进项税额 贷应付账款。现在要做相反的分录吗

老师好 2025年在另外一个单位取得的收入对方单位昨天进行了补申报 ，代缴了个税 但是我已经在3月22日做过个税汇算清缴了 ，还需要重新汇算清缴吗

请问一下我2月认证的发票，5月份对方冲红的，现在申报5月份，系统自动带出进项税额转出，那我的账上要怎么处理啊？原来只是挂账应付账款的原来分录 借库存现金 进项税额 贷应付账款。现在要做相反的分录吗

老师好！24-25年房租水电计到制造费用转成库存商品了，因为我们买了材料发给加工厂加工，有加工费，没直接人工成本，造成库存许虚多，我想把前面一年半计入制造费用的房租水电转到管理费用减少库存商品，请问应该怎么处理？

注册涂料化工五金公司，要安全许可证吗，现在注册地址是不是一定要备案

老师，您好，我公司是甲方，欠乙公司110万，乙公司欠丙公司80万，现在三方写了抵账协议，要求甲公司替乙公司给丙公司还，乙公司欠丙公司的80万，老师这分录怎么处理呢？

朴老师，我公司26年第一季度的税费是代理记账报的，收入多报了0.03，成本少报了466.81，正确的报表利润总额是-253000.90元，代理记账报的利润总额是-230,659.08，利润总额相差22，341.82元。我现在想按正确的来更正，但我又怕税局说我调减税额，又要我出具许多证明材料，那就太麻烦了，那我该怎么办呢？但我这应该也不属于调减税额，因为报第一季度税时就没有交税，现在如果更正的话只是减少收入，增加成本而已。 另外代理记账报26年第一季度的税时，25年汇算清缴还没有做，我重新理账，用的正确的数据来做的25年的企业所得税汇算清缴，这样的话，代理记账报送的第一季度财务报表期初数就不对、那基于这点我是不是也应该要更正26年第一季度报送的数据？

#提问#老师，您好，我们小规模公司考虑注销，账面上有90多万的银行存款，60万的理财产品，未分配利润1494633.34，这些数据怎么处理呢？其他应收和其他应付对冲后双方余额很小，

发票上的数量和清单不一致怎么处理？实物和清单一致，发票对方不给重新开

我公司预收客户的货款，能给对方开专票吗，还是等真正发货后在给开票

救急一下，向兄弟公司租来的仓库，没交过租金，后来加固维修花了70多万，计入固定资产还是长期待摊费用