老师，请问本月只开了2张发票，共计777985.55，怎么税款所属期应补（退）税额显示94872.92，增值税89502.76，附加税5370.16（朴老师）
二手车一般计税 13%、本月无进项票抵扣，销项全缴，附加减半征收，合计税款 94872.92 含税开票 777985.55，13% 税率：不含税 = 777985.55÷1.13=688482.79，销项税 = 89502.76（和申报表增值税一致）。 附加 5370.16=89502.76×6%（城建 5%%2B 教育 3%%2B 地方 2% 减半，六税两费优惠）。 本月无进项抵扣，销项全额交税：增值税 89502.76 %2B 附加 5370.16=94872.92（申报表应补税额）
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老师好，在个税申报系统本月增加了一名员工的两名孑女教育专项扣除，但税款计算显示的累计扣除金额只有1万元，应该为2干元x9个月共18000元。请问要怎么办？
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老师您好，一般纳税人辅导期时候。1月要超量购买发票，当时预交3个点增值税和附加税合计10021.98元，其中一月进项税额64516.56.销项税额71034.90.如没有预交增值税本月应交6518.34元增值税。那么增值税报表上显示要退增值税3503.64.附加税退245.25.105.10.70.07，那么我想问的是.当时预交增值税和附加税分录到退回来税整个来龙去脉分录怎么做，谢谢
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一般纳税人属于二手房东，取得进项专票 税率5%，2月错开了5%的专票出去（属于简易征收），交增值税1.2万，3月红冲掉部分5%的专票，重新开具9%的发票（一般计税方法）。因前期有很多留底，无需交税，然而上月多交的1.2万，在增值税申报表一34行（本期应补（退）税款显示为负数-1.2万。这样增值税申报表就审核不通过。请问这种情况怎么修改。谢谢老师指点。
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老师您好！我这边是旅行社，属于差额扣除。这个月开发票2张含税共计是10200元。发票上差额扣除税是19.8，最后申报表上显示收入是4892.82.应交税是146.78.请问这个是要怎么做账。
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老师，你好，请问3月勾选认证退税发票，4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退，请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样？ 对方是2月开的发票，我3月勾选退税，4月我发现发票开错了，然后回退供应商，供应商是在4月开红字信息表冲红发票，然后我现在看了3月勾选退税只有2份，但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份，我需要怎么申报4月增值税申报表
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老师，请问本月只开了2张发票，共计777985.55，怎么税款所属期应补（退）税额显示94872.92，增值税89502.76，附加税5370.16（朴老师）
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老师，减除办税员，点删除了，跳出来要验证，验证后，又说超时，好多次了，
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老师，公司一名员工，25年12月的时候把奖金合并工资计税了，但是后来发现，奖金应该作为全年一次性奖金收入单独计税，现在还能修改吗？还能作为25年的全年一次性奖金收入吗
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老师 您说比如粘贴银行回单的A5纸张 可以用废纸吗？还是说必须是新纸张呢
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请问老师公司为货物劳务纳税人，但是公司出租厂房收入申报在本期销售情况明细里面第四行第一二列填写不动产销售额和税额对吗？第12列不动产扣除项目本期实际扣除额要填还是不用填呢
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注销，应付职工薪酬科目贷方怎么清理
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出口日期为5月30日的报关单，没有开发票，直接报无票收入。6月把发票开出来，下个月申报的时候无票收入填负数就可以了对吗？
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二手车公司，平时收车卖车如果不走公账，用股东私人的微信和银行卡，但是这是专门用于公司的，不存在私人混合，并且对应金额的合同发票都有，可以吗？用这个来支付收车卖车以及日常开销的话计入库存现金可以吗
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5月29号填写的报销单，6月5号领导才批，出纳才支付，会计凭证应该记在5月还是6月
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车间用固定资产-工具器具焖烧辊，5月实际到了102根37.74万已验收，但是截止5月底开票开了125根46.25万，开票多出的部分 供应商尚未发货，这个怎么做账合规？
粤公网安备 44030002003870号
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