
老师,年末应交税费科目要结转吗?怎么做分录啊?我这里显示:进项余额借方,销项余额贷方,进项税额转出余额贷方,未交增值税余额借方
老师 我们是房地产开发公司 有老项目也有出租 还有预售 预售是3%预缴 进项做的都是代抵扣进项税额 我看余额表进项税额余额贷方是负数 代抵扣进项税额余额也是贷方负数 我们这个月有一张退个税手续费的回单 我做的分录是 借银行存款 贷 其他业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 昨天领导说让我把那个税额给抵了 我就做的 结转销项税 借 应交税费-增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 领导看了说不对 老师您说我应该也样做分录呢
老师 我做进项税额转出的分录可不可以贷方直接记应交税费-应交增值税—进项税额
据说这两个分录是没有必要做的,这样做了反而不正确。 那么进项税额和销项税额余额一直挂着,有没有关系? 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
老师 关于结转增值税问题,1.我每月并每月,把当月销项和进项结转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税中。 若是当月销项大于进项,我就直接做一笔,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税。这一个分录 。可以这样吗。 (因为如果只做这一笔分录 就造成应交税费-应交增值税-转出未交增值税是一直有余额的。 有的老师说这科目可以有余额, 有的老师说不可以 我现在也有点晕
老师你好,营业外收入也要报印花税吗
老师请问社保在6.30之前需要提交一个社保年检么 现在申社保账单出不来 和这个有关系么
农产品生产者免增值税,免水利建设基金的怎么报水利建设基金,
老师,我按照你说的做分录,这样应交税费进项税额转出贷方不结转出来一直有余额?
印花税申报的时候 提示子目为空 征纳互动说 税源采集点修改 进入后子目可以选择 然后保存 这个在哪里操作呢
今年用以前年度损益调整科目调整了一笔分录,金额100元,涉及金额较小,专管员没让调整上年的财务报表年报和企业所得税汇算清缴,第二季度申报财务报表导致未分配利润期末减去期初不等于利润本年累计数,报表不勾稽,这该如何处理
现在发现去年的工资多做了26000.现在如何处理,需要更正2025年的年报吗?
老师有一个这样的问题,就是公司最近两个月的工资没有发放,个税已经缴纳,导致了应交税费是个负数。我可不可以先做一笔计提个税的分录,借应付职工薪酬工资,贷:应交税费~个税,将原本发放工资的分录,分成两笔做,是的,应交税费,不出现负数。
餐饮个体户6月中转为公司 个体户经营了一个半月 工商部门要求转为公司 个体户已做清税 月中转为公司这边怎么做成本?
老师,有张发票要冲销一部分款,可以开部分红字发票吗?