
20年企业有亏算,然后没有吧数字填到亏算弥补明细表里。现在22年要做21年的汇算清缴,要把这部分亏损算进来,请问怎么填写才行,我直接吧这部分亏损加到成本里了,但是比对的时候老是提醒利润总额和累计申报的数字不一致,有什么办法可以修改吗
老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
老师好,我们接到税局提示需要补交印花税,请问这个补交还是像以前一样在财产和行为税申报里补吗,如果是,这次补报的数据是自己填写吗,这个填写的数据又怎么参考呢
老师,请问我账上的增值税和系统不一致,找不出原因来,请问这种我是要向系统数据靠近调账对吗?账上多的增值税能计入营业外收入吗?因为找不到原因来,是因为公司一直欠税也有进行税进来,说以导致系统数据和账上不一致。
老师,您好! 有一个问题就是,企业开具了9%税率的服务 不动产和无形资产增值专用发票,请问这个金额需要填在增值税申报主表中体现出来吗?主表它不会自动取数,也没有看到哪行需要填写的资料。老师能指导吗?谢谢
老师,我们委托加工物资科目加工费有88万余额,这个88万老板让我用合规的办法,帮他处理掉,不要做进项税额转出
老师 客户更改用料 用客户的材料费 退给客户做应收账款怎么做科目
老师,个体户经营所得a表的收入总额填含税还是不含税收入
老师好 有个跨省的建筑项目 签订合同后甲方就要求我们全额开了发票 给付了30%的款,我们也和下游签订了合同 并收取了发票 按比例付了款,现在快要一年过去了 ,这个阶段甲方确认了工程无法继续,我们现在要求红冲发票可以吗 去年预交了的税款怎么办 我们收下游的发票已经认证抵扣,我们开给甲方的 甲方也做了抵扣
4月成立的公司,企业所得税季报时季初资产总额怎么填写,提示不能为0
请问请问请问增值税表2,8b和10行的数要一致吗?还是像我这样填写也可以?8b是填写的滴滴打车的进账,10行是勾选后带出来的数,8b和10行要求数一致吗?
老师,口腔不开发票,以扫入对公的金额确认收入,小规模公司请问,假如进账100,如何做分录。
房地产预收款发票开票内容变成什么内容了,原有的找不到了
请问增值税表2,8b和10行的数要一致吗?还是像我这样填写也可以
老师您好,如果A公司付我款,要求我给B公司开票,这样可行吗,需要提供什么资料才合理呢