
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
老师,年底12月账务做暂估不太好吧?有没有税务风险?我们有几十万票供应商年底开不出来,然后这几天开了普票给我们。我要不要把12月的暂估删除,用1月初的普票做到12月账里?
老师,去年年底暂估了265000的成本票,今年5月底回来250000,差的15000交税,我现在直接在5月把去年的暂估全部红冲掉,还是冲250000,我这个改年报怎么改?要在哪里填?还是我把去年的暂估改成250000,然后改四季度报表,把税交了?然后再在今年5月冲250000,不知道怎么处理
建筑公司,因为24年的成本票要25年才开,24年开不出来,所以在25年一季度暂估了24年的成本,比如说100万,然后25年4月份票进来了,再红冲掉1季度暂估的100万成本,这个方法可行吧? 然后我想这个暂估的成本呢最晚是不是可以等26年5月底也就是所得税汇算清缴前红冲?有什么税务红头文件吗? 然后26年又会涉及25年的成本没开票进来,暂估再26年一季度
二季度企业所得税季季报 职工薪酬是 按什么时间累计数据申报
老师,合伙企业在企业账套里添加合伙人资本科目,在资产负责表中不平,如果才能让资产负责表平衡呢?
老师,我这有个客户公司是做娱乐公司的,公司名下签约了主播,说是合作关系。主播的话,那公司给她申报个税是劳务报酬吗,而不是工资薪金对吗
老师好,个人所得税公司承担了,做在管理费用-个人所得税,完了做纳税调增可以不
老师您好,做事有格局是什么意思 ?
请问老师,现在申报4-6月所得税,那么职工薪酬是填1-6月的累计数还是4-6月的?
老师,请问下100万的固定资产可以一次性折旧计入当期损益是吗?
我们公司租赁 一台600吨吊车项目使用,对方开发票给我们,发票需要备注吗?如果要备注应该备注什么,第一次租赁吊车不懂。请老师解答
家庭农场,个体,合作社,自产自销,开进项发票可以抵扣吗,还是有什么其他要求,鸡,家禽之类
收回加工完工入库,借:库存商品,贷:委托加工物资,贷:生产成本,这样对吗