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去年暂估的成本 然后5月底之前开回来的票要怎么做会计分录 然后第二季度供应商还没有票开给我们 要怎么做

2026-07-10 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-10 17:43

第一种情况取得发票 红字冲销去年暂估凭证: 借:主营业务成本 负数 贷:应付账款‑暂估应付款 负数 2)按照发票重新入账(小规模普票): 借:主营业务成本 贷:应付账款‑XX供应商

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第一种情况取得发票 红字冲销去年暂估凭证: 借:主营业务成本 负数 贷:应付账款‑暂估应付款 负数 2)按照发票重新入账(小规模普票): 借:主营业务成本 贷:应付账款‑XX供应商
2026-07-10
业务发生了没回来发票,这样照顾可以,只要真实的就行。回来发票时在红冲账户按发票入账。
2024-01-09
两种做法,可以只充差额,也可以红冲去年的,然后再做发票的 第四季度不用修改的账务处理做到今年就行,用利润分配未分配利润。
2024-05-31
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2025-10-24
你好,你分析的正确的
2025-10-25
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