小规模纳税人，2025第二季度开普票316836.85元，导致交了3168.36元增值税和190.09元附加税，2026年第二季度红冲了当时二季度的一张278212.09元的发票，这样2025二季度应该是不交税的，本期报增值税的时候应该怎么填报退税

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