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Q

老师，小规模纳税人。零售业。每个月有未开票收入。然后可能开票的多月是开以前年度的发票。所以低第四季度开票金额比收入多。我在申报增值税的时候，我要怎么填表

2024-01-15 12:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-15 12:08

同学，你好第四季度开票金额比收入多，这个不要紧的你之前无票收入，申报增值税嘛？

快账用户6360 追问 2024-01-15 12:13

开了126万。实际收入104万。都申报了

齐红老师解答 2024-01-15 12:14

同学，你好 18万就是之前的无票收入，现在开具对吗？

快账用户6360 追问 2024-01-15 12:19

是的，老师

齐红老师解答 2024-01-15 12:19

同学，你好那你增值税按照104申报

快账用户6360 追问 2024-01-15 12:20

但是申报表申报不超成功。

齐红老师解答 2024-01-15 12:22

同学，你好提示什么？

快账用户6360 追问 2024-01-15 12:23

这个提示

快账用户6360 追问 2024-01-15 12:23

就是这样的老师

就是这样的老师

齐红老师解答 2024-01-15 12:24

同学，你好联系专管员，告知这个情况

同学，你好第四季度开票金额比收入多，这个不要紧的你之前无票收入，申报增值税嘛？

2024-01-15

按扣除补开后的收入申报，需要去大厅处理

2025-01-06

总的销售额（包括未开票收入）填应征增值税销售额一栏，第2栏填专票销售额，第3栏填普票销售额

2022-01-11

未开票收入也是要申报的哈。建议有可能开的票，也先开出来哈

2022-01-15

你好按照开票额度身板才可以

2025-04-16

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