税务局代开，增值税已经扣了，报税的时候怎么填呢？
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
填写在预缴那里就可以了
2019-07-03 17:59
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商场零售金银首饰取得含税销售额10.17万元，其中包括以旧换新首饰的含税销售额5.65万元。在以旧换新业务中，旧首饰作价的含税金额3.39万元，商场实际收取的含税金额是2.26万元。试计算该商场零售金银首饰应缴纳的消费税、增值税和城建税。 问
你好 增值税=（10.17减5.65加上2.26）/（1加上13%）*13%=0.78 消费税=（10.17减5.65加上2.26）/（1加上13%）*5%=3 城建税=（0.78加上3）*7% 答
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商场零售金银首饰取得含税销售额10.17万元，其中包括以旧换新首饰的含税销售额5.65万元。在以旧换新业务中，旧首饰作价的含税金额3.39万元，商场实际收取的含税金额是2.26万元。试计算该商场零售金银首饰应缴纳的消费税、增值税和城建税。 问
你好 消费税=2.26万/（1%2B增值税税率）*消费税税率 增值税=2.26万/（1%2B增值税税率）*增值税税率 城建税=（增值税%2B消费税）*7%或5% 这个就是计算过程啊，是针对这个计算过程有什么疑问吗？ 答
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因新冠疫情影响，自今年二月至今连续四个月深圳社保单位缴纳部分没有到账，这对个人有何影响?求老师回答，谢谢。 问
你好 对个人没有影响的。实际上社保转移只转移个人账户资金余额部分，单位缴纳部分也与个人没有任何关系，这是单位的社会责任与义务，都进入社保基金统筹了。免的部分是国家对单位的政策，不会影响个人 答
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查询增值税电子普通发票代码号码失败:没有找到指定的数据。还有两张没开的发票，进不去了！ 问
你好 这情况建议您找一航天客服帮你看一下 95113 答
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电子发票一直显示未交付状态，一直处于开票中是什么原因？ 问
你也可以找航天客服帮你看看 95113 答
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问：商场零售金银首饰取得含税销售额10.17万元，其中包括以旧换新首饰的含税销售额5.65万元。在以旧换新业务中，旧首饰作价的含税金额3.39万元，商场实际收取的含税金额是2.26万元。试计算该商场零售金银首饰应缴纳的消费税、增值税和城建税。
答：你好 增值税=（10.17减5.65加上2.26）/（1加上13%）*13%=0.78 消费税=（10.17减5.65加上2.26）/（1加上13%）*5%=3 城建税=（0.78加上3）*7%
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问：商场零售金银首饰取得含税销售额10.17万元，其中包括以旧换新首饰的含税销售额5.65万元。在以旧换新业务中，旧首饰作价的含税金额3.39万元，商场实际收取的含税金额是2.26万元。试计算该商场零售金银首饰应缴纳的消费税、增值税和城建税。
答：你好 消费税=2.26万/（1%2B增值税税率）*消费税税率 增值税=2.26万/（1%2B增值税税率）*增值税税率 城建税=（增值税%2B消费税）*7%或5% 这个就是计算过程啊，是针对这个计算过程有什么疑问吗？
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问：因新冠疫情影响，自今年二月至今连续四个月深圳社保单位缴纳部分没有到账，这对个人有何影响?求老师回答，谢谢。
答：你好 对个人没有影响的。实际上社保转移只转移个人账户资金余额部分，单位缴纳部分也与个人没有任何关系，这是单位的社会责任与义务，都进入社保基金统筹了。免的部分是国家对单位的政策，不会影响个人
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问：查询增值税电子普通发票代码号码失败:没有找到指定的数据。还有两张没开的发票，进不去了！
答：你好 这情况建议您找一航天客服帮你看一下 95113
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问：电子发票一直显示未交付状态，一直处于开票中是什么原因？
答：你也可以找航天客服帮你看看 95113
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问：请问子女教育信息被别人使用怎么办
答：可以去税局举报，不是你爱人用了话
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问：、2019年2月18日，思南公司（一般纳税人）购进一批商品500件，每件1200元，计600000元，增值税额78000元，以转账支票付讫，商品也已验收入库。3月6日公司决定拿出150件用于奖励优秀员工。3月8日发放。
答：你好 缴纳的增值税=（10.17减5.65加上2.26）/（1加上13%）*13%=0.78 消费税=（10.17减5.65加上2.26）/（1加上13%）*5%=3 城建税=（0.78加上3）*7%
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问：其他综合收益，资本公积，其他综合工具有何区别
答：他综合收益主要核算： (1）重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动。 (2）按照权益法核算的在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益变动中所享有的份额。 (3)按照权益法核算的在被投资单位可重分类进损益的其他综合收益变动中所享有的份额。 (4）可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失。 (5)持有至到期技资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失。 其他资本公积现在核算的内容主要是： 权益法核算的长期股权投资，被投资单位发生除净损益、分配股利、其他综合收益变动以外的所有者权益变动时，投资单位要确认其他资本公积。 其他权益工具核算内容：发行可转换公司债券的权益成分。
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问：快手退税明天还来的及弄吗
答：你好，快手退税明天还来的及弄的，
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问：老师你好我是这个月的发票但是没有交税，下个月一号交可以吗？
答：这个月的发票，下个月15日前申报交税就可以
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追问： 填不起
2019-07-03 18:12回答：不会呀，直接填写就可以了 代开发票的那里也要填写
2019-07-03 18:13追问： 填写了的
2019-07-03 18:50追问：
追问： 看嘛，23栏是灰色
2019-07-03 18:50回答：预缴时需要填写《增值税预缴税款表》。正式申报时一般纳税人填写《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）和《增值税纳税申报表》（一般纳税人适用）第28栏分次预缴税额；小规模纳税人填写《增值税纳税申报表》（小规模纳税人适用）第21栏本期预缴税额
2019-07-03 18:52追问： 老师，你这个都已经是老表了，新表是23栏
2019-07-03 18:54回答：附表填写了吗？预缴的要填写附表的
2019-07-04 09:22