你好,你们代开发票时这部分费用,我们承担
餐饮管理有限公司,承包食堂,再租给个人商户,所有商户收的餐费统一收到出租方,出租方收取一定管理费后返给餐饮管理有限公司,餐饮管理有限公司收取一定管理费再把每个商户的营业款发放给他们,出租方不给餐饮管理有限公司开票,我们需要给商户怎么开票?开的金额是收取管理费那部分吗?商户都是个人和个体工商户,我们需要报税的是哪部分?出租方也不给餐饮管理有限公司开票该如何处理?谢谢老师
公司收到一张个人在税局代开的服务费发票,按合同约定,此笔费用由我司代扣代缴个人所得税,且个人所得税也应由我方承担,请问分录如何处理?代缴的个税是否以税单作为费用科目的凭证附件入账?所得税汇算清缴时此笔代缴个税是否要做汇算调增?
我们开推广会,请了个专家讲师讲课,费用3000元,合同约定,个税由我们公司承担。请问 1.专家是否需要向我们提供发票?开什么名目? 2.我们是否需要替他申报个税?以什么名义? 3.我们企业作为扣缴义务人却承担了个人所得税,是否可以企业所得税税前扣除? 4.专家不太愿意开发票。我们企业如何处理?
老师,我们公司是一般纳税人租用个人的门市房,一楼做门市卖热水器,二三楼办公用,年租金是45000元,要是让对方给我们开发票,他不愿意承担税费,如果要是他给我们开发票我们承担税费,都需要交纳什么税费?需要老师写出各税费计算过程.
老师,我公司是村集体企业,我公司运营的便民市场正在建设中,市场建设总体承包给了一个总承包公司,建筑施工有搭建钢结构大棚,出租摊位,有门脸房,上上个月预收了租金200万,这个月交付使用摊位30个,门脸房50间,期间我公司给工程承包公司预付了工程款300万,那这个月我就要确认30个摊位和50间门脸房的收入,(我公司是一般纳税人公司)有收入了就要开进来发票,才能抵扣增值税,抵企业所得税,那老师,市场还在建设中,没有都完工呢,我让总承包公司给我公司开进来工程款的专项发票,需要对方给我在发票备注哪些完工的门脸房和摊位,或者其他的吗,只有完工了,才能计入固定资产,才能计提累计折旧,才能转入成本 请问,老师,便民市场这些业务涉及到哪些科目,怎么入账,入账流程告诉我一下,谢谢老师
老师,麻烦帮我看下,我这个怎么回事呢,这个季度是亏损的,怎么有税额呢
老师,公司购入一批产成品无加工后直接销售,分录 借:库存商品 (料工费+外购金额)贷:生产成本(料工费) 贷:应付账款(外购金额);产成品出库:借营业成本 贷:库存商品 是这样吗?
季度不满30万免交增值税,应交增值税贷方余额怎么处理?会计登录怎么做?
老师,咨询下实物,就是公司成立两年我计提工资金额比较多,八万多,但是实际没有发放那么多,而且我每个月都申报了个税也是这个金额,那我这报税现在有个附加事项,提示实际发放和计提不一样,这哪里出问题了,我该怎么弄啊老师
老师你好!房屋墙体拆除开发票大类是啥
员工8月份已经离职了,但是工资还没有发给他,个税申报系统中需要做减员吗,还是等发工资的时候在当月申报过他工资后在做减员呢
房产税城镇土地使用税,10月申报,9月要计提吗,不计提行吗
老师,之前租房已摊销,退款不租后,红冲已摊销费用导至管理费用负数,这样可以吗?
2024年产值是4087万,2025年产值是3800万,那么预计增速是多少百分比,怎么算的谢谢老师
老师好,我们以前开了免税发票,现在税务局说我们不符合免税条件,让我们补增值税,今天把增值税补了,补缴的税怎么做会计分录啊?
个税,房产税,增值税。附加税
老师能具体点吗。比如月租金3万,9月交房产税,这些税分别怎么计算?
房产税商铺是按照租金的也12%缴纳
一个月的房产税就是3*12%
增值税如何缴纳,出租方吗?她是个人还交增值税吗?如果交增值为何还交个人所得税
出租不动产时按照5
增值税和个人所得税两种不同的税种
也就是增值税=3/1.05*5%=A 房产税=3×12%=B 城建税=A*7%=C 附加=A*5%(城市)=D 个税=(3*(1-20%)-B-C-D-修缮费)*20% 您没提到印花税是不需要交吗
印花税也是要缴纳的!万分之五,数字就很小的
我上面的算法对吗,包括含不含税的算法
房产税不要包含增值税的,个税同样不包含增值