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153****1438

7月份 8月份开了50多万的票 成本发票都是10月份开的 那这个月除了缴增值税 还得缴企业所得税 所得税的缴纳是否可以延期 怎么处理

74 2019-10-12 09:54
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老师解答

你好,如果这个成本是3季度发生的,而发票是10月份开的,那么3季度可以先预提,这些所得税就可以少交了

2019-10-12 09:56
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153****1438

追问: 预提没有操作过 怎么做

2019-10-12 09:59
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答疑老师

回答:借主营业务成本或管理费用等 贷其他应付款等

2019-10-12 10:01
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153****1438

追问: 不做预提 然后在申报企业所得税时不填利润总额 我索性下个季度一起 这样可否

2019-10-12 10:06
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答疑老师

回答:你好,不可以,查到要补税的

2019-10-12 10:07
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153****1438

追问: 老师 按你说的预提 那我在季报中 怎么处理

2019-10-12 10:08
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答疑老师

回答:你好,季度申报所得税就按照预提之后的利润申报了

2019-10-12 10:10
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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