请教一个问题:就是前两个月在异地分别预交了两笔税款在附列表四第三行第二列,第三列填写了为什么不对呢

请教一个问题:就是前两个月在异地分别预交了两笔税款在附列表四第三行第二列,第三列填写了为什么不对呢

老师，我现在填第二季度利润表，我仔细对了下应交税费那列，发现前任会计19年第三季度行为有正利润总额，计提了7-9月所得税费用1733.75，但是申报第三季度和第四季度所得税时，报表应该是自己带出以前年度亏损弥补，所以弥补完是不用交税，汇算清缴也没有要交税，但这笔计提费用，它一直没进行处理，导致现在影响真实的应交税费？怎么处理？

问题二:20年金税盘服务费560是11和12月发生的，因为是小规模季报，所以是在21年1月进行增值税申报，然后第一次在560中抵扣的金额是图一第一个分录334.57，第二次是图三，21年第一季度也就是21年4月份，抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分两次抵扣的一个背景，然后问题是金税盘服务费在11月和12月还没抵扣，前面的会计就直接做了抵扣分录(还是简略的，11月和12月相关分录，借:应交税费-应交增值税(税款减免)280，贷:银行存款280），到现在4月份开始调20年第四季度增值税申报减免的账，和21年第一季度增值税申报减免的账，就出现了图一第一个分录和图三分录的问题。

增值税附表三2月份申报表是抄税后自动申报的，第3列与第4列是本期发生额。到3月份申报表的时候，必须让填写3、4列本期发生额，不然不让保存，所以我填写了。这个月申报4月份的时候，发现不再提醒之前数据的问题，我就填写了第一列，本期发生额。但是我知道该表第3列与第4列不应该填的，第六列期末余额不应该有数。怎么办？因为不影响主表数据，可以不修改吗？对后期有影响吗？

老师我想问一下他这个的第三题和第四题，因为前面的讲义，他是说在那个财报层面的话，需要对那个非重要组成部分的话，是需要集团层面的那个分析程序，然后他第二点又写了说对那个。项目组应当选择不重要部分，并对已选择的组成部分财务信息亲自执行，或者由那个代表集团的那个会计师执行下列一项或多项工作，比如说那个使用组成部分的重要性，对组成部分实施审计、审阅，或者说对特定项目实施审计，或者实施特定的程序，那他这两个为什么说就我不明白，他为什么三和四都是可以的，我感觉他好像是三少了四的，四少了三的