Q
老师，第25行的―90.77是在7月认证的，他原来是有辅导期的，9月的时候开具发票19750.59元，把8月的进项票低了，但这张税额90.77元 忘了抵扣，就把―90.77元填写在第25行了，这个月填写增值税申报表呢
2020-01-02 10:47
2020-01-02 11:16
附表二你在前期认证这月抵扣能填写吧
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老师，第25行的―90.77是在7月认证的，他原来是有辅导期的，9月的时候开具发票19750.59元，把8月的进项票低了，但这张税额90.77元 忘了抵扣，就把―90.77元填写在第25行了，这个月填写增值税申报表呢
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Q
老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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Q
老师，我们是一般纳税人，在6月10日到时候，开具了电子专票30万，其中 14405元 开错了，当月申请红字发票申请了，但电子专票没有了，在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候，这个金额的增值税也交了，那么在8月增值税申报表一 数据没填写，现在需要申报9月份的了，9月份没有开票， 财务报表怎么填写？直接写负数吗？
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Q
老师，在6月开具了一张发票金额是18900元，但是只把销项税做了应付账款，12月确认了成本，凭证这部分成本在纳税申报时，填写在那个申报表的哪个栏目里呢
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Q
老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适
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这是我们刚接的公司，他们90.77元没有在附表二填写，我同事接过来后，看到第25行―90.77，这月这个公司开具发票69628.33元，我想问问―90.77怎么处理？
25栏直接能填写吗？你附表二当时是怎么申报的？