演示账套

Q

老师我昨天看我前面的帐，发现在2月份的时候做了一笔费用，职工福利，没发票，但是我找不到了该怎么办呢？

2020-01-06 15:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-01-06 15:22

您好请问是发放的福利还是发放的货物？

快账用户3881 追问 2020-01-06 15:35

应该是衣服，因为金额有点大5800，我可能不想做，但到最后利润太大了才勉强做进去的，因为前一个会计交帐给我的时候有点迟，时间太紧了

齐红老师解答 2020-01-06 15:35

那要把发票找出来找不出来的话汇算清缴的时候要纳税调增

快账用户3881 追问 2020-01-06 15:44

只有第一季度是盈利，后面的都是亏损，会有涉嫌逃税的风险吗？

齐红老师解答 2020-01-06 15:46

根据您单位实际情况如果没有假账的话不会的

快账用户3881 追问 2020-01-06 15:51

就只有这一种办法了是吗

齐红老师解答 2020-01-06 15:52

是的或者您找别的发票代替做附件

快账用户3881 追问 2020-01-06 15:56

现在找的话只能手撕票才行，没时间，机打票是不行的税控盘每年280的年费是可以抵增值税的是吗？可以分几次抵吗

齐红老师解答 2020-01-06 15:57

可以改下凭证做当时暂估的分录入账然后汇算清缴前取得发票可以所得税前扣除税控盘每年280的年费是可以抵增值税可以分几次抵扣

您好请问是发放的福利还是发放的货物？

2020-01-06

直接红冲1月做的分录

2025-03-21

同学你好２月份的话可以补计提

2021-04-01

这个可以用应付职工薪酬过度一下，最后也是一借一贷平的，不影响。

2020-09-24

同学你好税局认定了收入就要做的

2022-10-14

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