收到票，未付款， 借 主营业务成本 借 应交税金 贷 应付账款 付款后怎么记呢？
你好，如果付款后，借：应付账款 贷：银行存款等
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收到票，未付款， 借 主营业务成本 借 应交税金 贷 应付账款 付款后怎么记呢？
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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老师，我付款给客户；提供的服务，可以做为成本； 分录是不是这么写： 1、当时没有收到票： 借：应付账款 贷：银行存款； 收到发票以后 借：主营业务成本； 贷：应付账款； 2、付款当月收到票： 借：主营业务成本； 贷：银行存款；
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老师，当月成本未付款，发票也未收到可以直接记:借:主营业务成本，贷:应付账款
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老师先支付房租，借预付账款。 贷银行存款，然后收到发票借主营业务成本。 贷预付账款，。 要是先收到发票那就是借主营业务成本。 贷应付账款。 支付房款就是借应付帐款，。 贷银行存款对吗
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粤公网安备 44030002003870号
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